为做好预算信息公开工作，按照吉县财政局《关于做好预决算公开工作的通知》（吉财字〔2016〕26号）文件有关要求，现将壶口管委会2016年部门预算信息公开情况说明如下：

一、单位概况

壶口管委会下设一室一处一办三局三科：壶口风景管理局，社会事务管理局，规划建设局，办公室，安全应急办，管理科，票务科，财务科，克难坡管理处。现有在职人员113人，退休2人。

二、主要职能：

1、贯彻执行国家有关法律、法规、章程，认真执行上级的决议、决定和部署。

2、做好景区规划建设、资源保护利用、植树造林、护林防火，积极开展招商引资工作。

3、做好景区基础设施和公共服务设施的规划、建设、维护和管理。

4、制定景区从业人员的教育培训计划，加强安全防范、卫生安全教育。

5、协调做好景区环境卫生、消防安全、卫生防疫、食品卫生等工作，确保景区各项工作的顺利开展。

6、加强景区安全管理，确保游客生命财产安全。

7、负责与新闻媒体的协调联系，组织编撰各类宣传材料，利用多种形式大力宣传壶口瀑布，提高壶口瀑布知名度。

8、加强党的建设，推进党风廉政建设工作，积极开展各项管理活动。

9、完成上级部门交办的其他工作。

三、预算收支分析

2016年收入安排15456228元，其中：财政补助收入868228元，纳入预算管理的非税收入拨款68000元，财政专户管理的非税收入拨款14520000元，按照收支平衡原则，支出安排15456288万元，其中：用于工资福利支出778258元，对个人和家庭的补助支出89970元，项目支出14588000元，其中项目Ⅰ类0元，项目Ⅱ类14520000元，项目Ⅲ类68000元。

四、＂三公“经费预算增减变动情况

2016年“三公”经费预算控制额度共计28000元，比2015年“三公”经费预算数28000元持平，其中：公务接待费0元，与2015年公务接待费0元相同，公务车辆运行维护费28000元，比2015年公务车辆维护费28000持平。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年预算支出比上年预算有所减少。