第一部分  概况

一、本部门职责

1、全面负责幼儿园家庭教育指导工作，建立健全家教规章制度，制定园家庭教育指导工作规划和学期计划，并负责分阶段落实各项指导与服务措施。

2、开展园家教指导研讨活动，提高指导人员的理论水平、服务意识和指导能力。

3、加强家长学校的管理，指导园家教室人员根据不同年龄阶段和不同类型家长的特点和需求确定指导内容和形式，形成分类指导、分层递进的工作体系，提高指导工作的针对性和实效性。

4、坚持幼儿园、家庭、社会合力实施的原则，加强与社区以及妇联等相关部门的联系，整合优质资源，实现家园、社区大教育格局。

5、利用家委会、家长会、校园网、家园小报等多种渠道密切家园联系，宣传现代儿童观、教育观、人才观和幼儿园的教育理念、培养目标，号召全园家长积极创建学习型家庭，切实提高家庭教育质量。

二、机构设置情况

西泽幼儿园内设9个班级，三个大班、三个中班、三个小班.

目前在园人数280人，在编教师13人，聘请代教8人。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、吉县西泽幼儿园2017年预算收支总表

二、吉县西泽幼儿园2017年预算收入总表

三、吉县西泽幼儿园2017年预算支出总表

四、吉县西泽幼儿园2017年财政拨款收支总表

五、吉县西泽幼儿园2017年一般公共预算支出预算表

六、吉县西泽幼儿园2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县西泽幼儿园2017年政府性基金预算收入预算表

八、吉县西泽幼儿园2017年政府性基金预算支出预算表

九、吉县西泽幼儿园2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、吉县西泽幼儿园2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

（一）基本情况

2017年预算在职人员13人，与2016年预算在职13人员相比，没有增减。

2017年收入安排1414534.85元，其中：财政补助收入1074534.85元，纳入预算管理的非税收入拨款0元，财政专户管理的非税收入拨款 340000元，按照收支平衡原则，支出安排1074534.85元，其中：基本支出1074534.85元，与2016年预算数1278684.92元相比，减204150.07元，减少2%；项目支出34000元，与2016年项目支出预算320000元，相比增加20000元，增加6.25%。

（二）基本支出变动情况原因：2016年执行在职人员调整基本工资和津补贴增资以及住房公积金单位缴费比例从10%增加到11%。

（三）项目变动情况

1、学前教育幼儿管理费340000元，比2016年增加20000元，原因为：预计今年班容量增加，相关费用增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2017年“三公”经费预算总额为5000元，比2016年预算数0元增加5000元，增加100%。2017年度，公务接待费为5000元，比2016年预算0元增加5000元，按规定开支的各类公务接待支出。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2017年机关运行经费财政拨款预算0元，原因：本单位为事业单位，无机关运行经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年我单位政府采购预算总额42000元，其中：政府采购货物预算42000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（二）国有资产占有使用情况

房屋情况：截止2016年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计1999.38平方米，原值合计2430000元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吉县西泽幼儿园2017年部门预算公开表.xls