第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻执行国家教育方针，实施农村九年义务教育，促进全乡九年义务教育发展。

2、贯彻执行国家教育政策、法规，落实九年义务教育阶段教学计划，完成相应的教育教学工作任务。

3、深化教育教学改革，不断探索农村义务教育发展的有效途径。

4、做好学生特别是寄宿学生的后勤服务安全保障，营养改善工作，确保学生身心健康发展。

二、机构设置情况

吉县文城九年制学校内设3个处9个教学班，分别为：教导处、政教处，总务处；一年级、二年级、三年级、四年级、五年级、六年级、七年级、八年级、九年级。

学校编制41人，在职人员52人，退休人员37人。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、吉县文城九年制学校2017年预算收支总表

二、吉县文城九年制学校2017年预算收入总表

三、吉县文城九年制学校2017年预算支出总表

四、吉县文城九年制学校2017年财政拨款收支总表

五、吉县文城九年制学校2017年一般公共预算支出预算表

六、吉县文城九年制学校2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县文城九年制学校2017年政府性基金预算收入预算表

八、吉县文城九年制学校2017年政府性基金预算支出预算表

九、吉县文城九年制学校2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、吉县文城九年制学校2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

 （一）基本情况

2017年预算在职人员52人，与2016年预算在职48人员相比，增加4人，原因为：2013年特岗教师4名纳入编制。

2017年收入安排4563768.86元，其中：财政补助收入4563768.86元，纳入预算管理的非税收入拨款0元，财政专户管理的非税收入拨款 0元，按照收支平衡原则，支出安排4563768.86元，其中：基本支出4563768.86元，与2016年预算数4360197.22元相比，增加203571.64元，增加5%；项目支出0元，与2016年项目支出预算0元，学校无项目支出。

（二）基本支出变动情况原因：2016年度执行在职人员调整基本工资和津补贴增资以及增人增资、住房公积金单位缴费比例从10%增加到11%。

 (三)项目支出变动情况

2017年项目支出预算为0元，相比2016年项目支出预算0元,学校无项目支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2017年“三公”经费预算总额为7200元，比2016年预算数0万元增加7200元，增加100%。其中：2016、2017年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为7200元，比2016年预算0万元增加7200元，2016年作预算时没有作公务接待费，2017年依实际需求新增公务接待费；公务用车运行维护费为 0元，与2016年度预算0元，两年均没有公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2017年机关运行经费财政拨款预算0元，原因：本单位为事业单位，无机关运行经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年我单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2016年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0部，原值合计0元。

2.房屋情况：截止2016年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计5924平方米，原值合计5780700元。

（三） 其他事项

2017年我部门无政府性基金预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吉县文城九年制学校2017年部门预算公开表.xls