吉县烤烟服务中心

2017年度部门预算情况说明

第一部分　　概况

一、本部门职责

1、主要职责是为特色产业烤烟生产提供指导管理技术服务，承担全县烟叶的种植、管理，服务、收购、调拨等工作，组织烟农生产，加强各生产环节的技术培训。

2、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

烤烟服务中心机关内设1室2股3个烟站，分别是：办公室、财务股、技术股、林雨烟叶收购站、林雨烟叶收购站兰家河烟叶收购站、柏山寺烟叶收购站、中垛烟叶收购站。机关在职人员36人，退休人员10人。　

第二部分　　2017年度部门预算报表

一、烤烟服务中心2017年预算收支总表

二、烤烟服务中心2017年预算收入总表

三、烤烟服务中心2017年预算支出总表

四、烤烟服务中心2017年财政拨款收支总表

五、烤烟服务中心2017年一般公共预算支出预算表

六、烤烟服务中心2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、烤烟服务中心2017年政府性基金预算收入预算表

八、烤烟服务中心2017年政府性基金预算支出预算表

九、烤烟服务中心2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、烤烟服务中心2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分　　2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

（一）基本情况

2017年预算在职人员　7人，与2016年预算在职7人员相比，无变动。　　　　　　　　　　　　　　　

2017年收入安排1272360.15元，其中：财政补助收入　1272360.15元，纳入预算管理的非税收入拨款　0元，财政专户管理的非税收入拨款0元，按照收支平衡原则，支出安排　1272360.15元，其中：基本支出722360.15元，与2016年预算数　　653371元相比，增加68989.15　元，增长10％；项目支出550000元，与2016年项目支出预算550000元，无变化。

（二）基本支出变动情况原因：本单位2016年执行了在职人员调整基本工资和津补贴增资以及住房公积金单位缴费比例从10％增加到11％。

（三）项目支出变动情况

2017年项目支出预算为550000元，相比2016年项目支出预算550000元，相比持平。具体情况如下：

1、业务费　50000元，与2016年50000元相比持平。

2、烤烟补助500000元，与2016年500000元相比持平。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年“三公”经费预算总额为35900元，比2016年预算数45000元减少9100元，减少20％。其中：2016、2017年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为35900元，比2016年预算36000元减少100元，为我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致；公务用车运行维护费为0元，与2016年度预算9000　元持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2017年机关运行经费财政拨款预算0元，原因：本单位为事业单位，无机关运行经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年我单位政府采购预算总额　0元。

（二）国有资产占有使用情况

1．车辆情况：截止2016年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆4部，原值合计725000元。

2．房屋情况：截止2016年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计　1444.56平方米，原值合计1588860　　元。

（三）　其他事项

2017年我部门无政府性基金预算。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

烤烟中心2017年部门预算表.xls