第一部分　　概况

一、本部门职责

1、贯彻执行党和国家有关扶贫开发工作的方针、政策和法律法规，组织开展全县扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导工作；

2、拟订全县扶贫开发中长期规划，提出全县扶贫开发工作目标、任务、政策和措施并组织实施；

3、负责扶贫资金和项目的监督管理；

4、拟订中央、省、市、县下达的各类扶贫资金与项目的分配方案，负责扶贫资金使用与项目的审批、监督管理、检查验收和绩效考核；

5、负责特殊困难地区的综合治理、整村推进、连片开发工作；

6、统筹、协调信贷扶贫工作；

7、组织开展贫困地区精准扶贫、产业化扶贫、科技扶贫和生态建设工作；

8、承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

包括5个职能股室，分别为：综合股、产业扶贫股、计财股、社会扶贫股（下乡办）、互助资金与光伏扶贫股。核定编制10名，现有正式工作人员8名，公益岗工作人员2名，离退休人员6名。

第二部分　　2017年度部门预算报表

一、吉县扶贫开发中心2017年预算收支总表

二、吉县扶贫开发中心2017年预算收入总表

三、吉县扶贫开发中心2017年预算支出总表

四、吉县扶贫开发中心2017年财政拨款收支总表

五、吉县扶贫开发中心2017年一般公共预算支出预算表

六、吉县扶贫开发中心2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县扶贫开发中心2017年政府性基金预算收入预算表

八、吉县扶贫开发中心2017年政府性基金预算支出预算表

九、吉县扶贫开发中心2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、吉县扶贫开发中心2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分　　2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

（一）基本情况

2017年预算在职人员8人，与2016年预算在职8人相比，没有增减。

2017年收入安排56783218.47元，其中：财政补助收入56783218.47元，纳入预算管理的非税收入拨款0元，财政专户管理的非税收入拨款0元，按照收支平衡原则，支出安排56783218.47元，其中：基本支出833218.47元，与2016年预算数750099元相比，增加83119.47元，增长9.98％；项目支出55950000元，与2016年项目支出预算37500600元，相比增加18449400元，增长32.97％。

（二）基本支出变动情况原因：在职人员调整基本工资和津补贴增资；住房公积金单位缴费比例从10％增加到11％，增加工会经费等。

（三）项目支出变动情况原因：2017年，吉县为率先脱贫摘帽县，中央、省、市、县加大财政扶贫资金投入力度。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年“三公”经费预算总额为91600元，比2016年预算数139000元减少47400元，减少51.75％。其中：2016、2017年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为91600元，比2016年预算92000元减少400元，为我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致；公务用车运行维护费为0元，与2016年度预算47400元减少47400元，原因为：根据脱贫攻坚特殊工作任务，经县政府常务会议研究同意，工作人员可发放车补。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2017年机关运行经费财政拨款预算0元，原因：本单位为事业单位，无机关运行经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年我单位政府采购预算总额0元。

（二）国有资产占有使用情况

1．车辆情况：截止2016年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆　0部，原值合计0元。

（三）　其他事项

2017年我部门无政府性基金预算。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。