吉县农业综合开发办公室

2017年度部门预算情况说明

第一部分　　概况

一、本部门职责

1．负责贯彻执行国家、省、市、有关农业综合开发的方针、政策、法规，向农民群众和社会宣传农业综合开发的方针、政策；组织、指导、协调和会同有关部门拟定全县农业综合开发的总体方案，体现政府行为，实施宏观调控，编制近中远期发展规划，实施可持续发展战略；

2．负责立项前的调查准备、建立项目库、确定推荐项目和组织评估论证等，编制年度项目实施计划、组织项目的申报、实施和检查验收、落实工程管护主体等；

3．负责全县农业综合开发主导产业的发展，农业产业结构的调整；负责支持、扶持农民专业合作组织；

4．负责农业综合开发高新技术引进、农业适用技术的推广应用，对外经济合作和技术交流；

5．负责农业综合开发社会化服务体系建设；协调建立系统物资供应、技术咨询、实体建设、大型工程施工等体系建设；

6．负责农业综合开发工作的统计、文档及信息管理等工作；

7．完成上级及县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

吉县农业综合开发办公室内设4个股室分别是：综合股、计化财务股、产业化经营项目股、土地治理项目股。

人员情况：我单位在职人员5人。

第二部分　　2017年度部门预算报表

一、吉县农业综合开发办公室2017年预算收支总表

二、吉县农业综合开发办公室2017年预算收入总表

三、吉县农业综合开发办公室2017年预算支出总表

四、吉县农业综合开发办公室2017年财政拨款收支总表

五、吉县农业综合开发办公室2017年一般公共预算支出预算表

六、吉县农业综合开发办公室2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县农业综合开发办公室2017年政府性基金预算收入预算表

八、吉县农业综合开发办公室2017年政府性基金预算支出预算表

九、吉县农业综合开发办公室2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、吉县农业综合开发办公室2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分　　2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

基本情况

2017年预算在职人员3人，与2016年预算在职人员相比，无变动。　　　　　　　　　　　　　　　　。

2017年收入安排423596.53元，其中：财政补助收入423596.63元，按照收支平衡原则，支出安排　423596.53元，其中：基本支出343596.53元，与2016年预算数365215.36元相比，增加58381.17元，增长16％；项目支出80000元，与2016年项目支出预算80000元相比，无变化。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年“三公”经费预算总额为26500元，比2016年预算数26700元减少200元，减少0.75％。其中：2016、2017年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为26500元，比2016年预算26700元减少200元，为我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致；公务用车运行维护费为0元，与2016年度预算52700元减少52700元，原因为：2017年我单位无公务车辆。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2017年机关运行经费财政拨款预算0元，原因：本单位为事业单位，无机关运行经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年我单位政府采购预算总额10000元，其中：政府采购货物预算10000元。

（二）国有资产占有使用情况

没有

（三）　其他事项

2017年我部门无政府性基金预算。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吉县农业综合开发办公室2017年部门预算公开表.xls