第一部分　　概况

一、本部门职责

1、为果农提供服务，促进全县果业发展。

2、引进推广新优果树品种，提出果业中长期发展规划。

3、培训果业技术人员，拓展果品销售渠道。

二、机构设置情况

吉县果业服务中心为全额事业单位，包括1个下属事业机构，为吉县果树科技研究所；

人员情况：编制人数10人，在职人数15人。

第二部分　　2017年度部门预算报表

一、吉县果业服务中心2017年预算收支总表

二、吉县果业服务中心2017年预算收入总表

三、吉县果业服务中心2017年预算支出总表

四、吉县果业服务中心2017年财政拨款收支总表

五、吉县果业服务中心2017年一般公共预算支出预算表

六、吉县果业服务中心2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县果业服务中心2017年政府性基金预算收入预算表

八、吉县果业服务中心2017年政府性基金预算支出预算表

九、吉县果业服务中心2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、吉县果业服务中心2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分　　2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

（一）基本情况

2017年预算在职人员　15人，与2016年预算在职人员相比，增加（减少）0人，原因为：调入人员1人、调出人员1人，招考录用0人、退休人员　0人，辞职　0人，自然减员0人，总体来看无人员增减。

2017年收入安排1759359.87元，其中：财政补助收入　　　1759359.87元，纳入预算管理的非税收入拨款0元，财政专户管理的非税收入拨款　0　元，按照收支平衡原则，支出安排1759359.87元，其中：基本支出1609359.87元，与2016年预算数1449280.7元相比，增加160079.17元，增长11.05　％；项目支出150000元，与2016年项目支出预算150000　　　　　元，相比持平。

（二）基本支出变动情况原因

在职人员调整基本工资和津补贴增资；增人增资、减人减资、住房公积金单位缴费比例从10％增加到11％，增加工会经费等。

（三）项目支出变动情况

2017年项目支出预算为150000元，相比2016年项目支出预算150000元增加（减少）0元。具体情况如下：

1、业务费100000元，与2016年100000元相比持平；原因为：商品和服务支出项目减少25000元，其他资本性支出增加25000元，业务费总额未变。

2、果树研究所业务费50000元，与2016年50000元相比持平。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年“三公”经费预算总额为91300元，比2016年预算数91800元减少500元，减少0.54　％。其中：2016、2017年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为43500元，比2016年预算　43800元减少300元，为我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致；公务用车运行维护费为47800元，与2016年度预算48000元减少200　元，原因为我单位严格执行相关规定，严格管制的成效；2016、2017两年均没有公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2017年机关运行经费财政拨款预算0元，原因：本单位为事业单位，无机关运行经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年我单位政府采购预算总额25000元，其中：政府采购货物预算25000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（二）其他事项

2017年我部门无政府性基金预算。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。