第一部分  概况

一、本部门职责

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2、负责实施对全校教师的继续教育。

3、为全校开展教师校本培训提供指导和服务。

4、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师工作的培训、研究和服务中心。

5、配合教育行政部门做好全校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心。

6、指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

7、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

二、机构设置情况

本单位包括4个职能处室，分别为：教导处、政教处、教研室、财务室。   

    人员情况：2018年东关小学在职人员104人，退休人员 39人。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、吉县东关小学2018年预算收支总表

二、吉县东关小学2018年预算收入总表

三、吉县东关小学2018年预算支出总表

四、吉县东关小学2018年财政拨款收支总表

五、吉县东关小学2018年一般公共预算支出预算表

六、吉县东关小学2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县东关小学2018年政府性基金预算收入预算表

八、吉县东关小学2018年政府性基金预算支出预算表

九、吉县东关小学2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、吉县东关小学2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

 （一）基本情况

2018年预算在职人员104人，与2017年预算在职人员 109人相比，减少5人，退休人5人。

2018年收入安排22718792.57元，其中：财政补助收入 22718792.57元，纳入预算管理的非税收入拨款0 元，财政专户管理的非税收入拨款 0元，按照收支平衡原则，支出安排 22718792.57元，其中：基本支出 22718792.57元，与2017年预算数10612341.96元相比，增加12106450.61    元，增长114.08 %；2018年和2017年项目支出均为0 元。

    (二)基本支出变动情况原因：在职人员调整基本工资和津补贴增资；住房公积金单位缴费比例从11%增加到12%，增加福利费等。

(三)项目支出变动情况

2018年和2017年项目支出均为0 元。

（四） 政府性基金预算情况

2018年我单位0无政府性基金预算。

     二、“三公”经费增减变动原因说明

     2018年“三公”经费预算总额为0元，与2017年预算数0元持平。其中：2017、2018年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为0元，比2017年预算0元持平；公务用车运行维护费为0元，与2017年度预算0元持平；两年均没有公务用车购置费。

    三、机关运行经费增减变动原因说明

    我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、其他说明

     （一）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额0元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2017年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0部，原值合计0元。

2.房屋情况：截止2017年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑物面积合计 6278平方米，原值合计    5475041元。

    第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

东关小学2018年吉县部门预算公开表.xls