第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻执行国家教育方针，实施九年义务教育，促进九年义务教育发展。

2、贯彻执行国家教育政策、法规，落实义务教育阶段教学计划，完成相应的教育教学工作任务。

3、深化教育教学改革，不断探索义务教育发展的有效途径。

4、做好学生（特别是寄宿学生）的后勤服务安全保障，营养改善工作，确保学生身心健康发展。

二、机构设置情况

     吉昌联校下设六所学校：吉县西关小学、吉县桥南小学、吉县祖师庙小学、兰村小学、谢悉小学、林雨小学。在校生2036名，教职工总数237人，退休人员 151人。

   第二部分  2018年度部门预算报表

一、吉县吉昌联校2018年预算收支总表

二、吉县吉昌联校2018年预算收入总表

三、吉县吉昌联校2018年预算支出总表

四、吉县吉昌联校2018年财政拨款收支总表

五、吉县吉昌联校2018年一般公共预算支出预算表

六、吉县吉昌联校2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县吉昌联校2018年政府性基金预算收入预算表

八、吉县吉昌联校2018年政府性基金预算支出预算表

九、吉县吉昌联校2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、吉县吉昌联校2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

 （一）基本情况

2018年预算在职人员237人，与2017年预算在职人员 251人相比，减少14人，原因为：退休人员14人。

2018年收入安排24413729.58元，其中：财政补助收入24413729.58元，纳入预算管理的非税收入拨款0元，财政专户管理的非税收入拨款0元，按照收支平衡原则，支出安排24413729.58元，其中：基本支出24413729.58元，与2017年预算数24402323.07元相比，增加11406.51元，增长0.047 %；，项目支出0元，与2017年项目支出预算0元持平。

（二）基本支出变动情况原因：在职人员调整基本工资和津补贴增资；住房公积金单位缴费比例从11%增加到12%，增加福利费等。

(三)项目支出变动情况

2018年项目支出预算为0元，与2017年项目支出预算0元持平。

（四） 政府性基金预算情况

2018年我单位无政府性基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2018年“三公”经费预算总额为17000元，比2017年预算数18000元减少1000元，减少5.55%。其中：2017、2018年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为17000元，比2017年预算18000元减少1000元，原因为我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。公务用车运行维护费为0 元，与2017年度预算0元持平，原因为：本单位没有公车，两年均没有公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2018年机关运行经费财政拨款预算 0 元，原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额0元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2017年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0部，原值合计0元。

2.房屋情况：截止2017年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑物面积合计11346.1平方米，原值合计11844256元。

    第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

吉昌联校2018年吉县部门预算公开表.xls