吉县水利局

2018年度部门预算情况说明

第一部分概况

一、本部门职责

1、贯彻执行国家水利的方针、政策和法律、法规，监督实施省、市水利政策、法规、规章和规范性文件；对全县水利工作统一监督管理。

2、拟定并组织实施全县水利工作的中长期规划和区域、参与制定全县经济和社会发展中长期规划，受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行水利影响评价审查审批；审核城区总体规划中的水利保护内容。

3、组织开展全县水利执法检查活动，依法查处各种水利违法行为；指导全县水利依法行政；负责全县水利监察。

4、组织协调和监督全县水利污染防治工作，负责监督全县饮用水源保护工作；指导和协调各乡（镇）、各部门以及跨区域的重大水利问题。

二、机构设置情况

吉县水利局设5个内设机构，分别是：办公室、水利管理股、农村水利股、供水排水股、水土保持股；

人员情况：机关行政编制8名，其中：局长1名，副局长2名，总工程师1名。另行核定工勤人员编制1名。1个企业（吉县水利机械施工队）下属事业单位　15　个，分别是吉县水资源管理办公室、吉县河道管理站、吉县水利局农村饮水工程管理总站、吉县防汛抗旱指挥部办公室、水土保持工作站、吉县抗旱服务队、八个水管站分别为：兰村水管站、东城水管站、文城水管站、永固水管站、柏山寺水管站、壶口水管站、屯里水管站、中垛水管站、谢悉水库管理站。

第二部分　　2018年度部门预算报表

一、水利局2018年预算收支总表

二、水利局2018年预算收入总表

三、水利局2018年预算支出总表

四、水利局2018年财政拨款收支总表

五、水利局2018年一般公共预算支出预算表

六、水利局2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、水利局2018年政府性基金预算收入预算表

八、水利局2018年政府性基金预算支出预算表

九、水利局2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、水利局2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分　　2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

（一）基本情况

2018年预算在职人员31人，与2017年预算在职人员30人相比，增加1人，原因为：招考录用1人。

2018年收入安排3732094.55元，其中：财政补助收入3732094.55元，按照收支平衡原则，支出安排3732094.55元，其中：基本支出2957694.55元，与2017年预算数2867523.34元相比，增加90171.21元，增长3.14％；项目支出774400　元，与2017年项目支出预算774400元比无变化。

（二）基本支出变动情况原因：在职人员调整基本工资和津补贴增资；增人增资住房公积金单位缴费比例从11％增加到12％，增加福利费。

（三）项目支出变动情况

2018年项目支出预算为774400元，与2017年项目支出预算774400元比无变化。

具体情况如下：

1、业务费100000元，与2017年100000元相比持平。

2、抗旱服务队补助200000元，与2017年200000元相比持平。

3、农村饮水安全水质监测中心运行经费100000元，与2017年100000元相比持平。

4、农水员补助30000元，与2017年30000元相比持平。

5、清水河管护费258000元，与2017年258000元相比持平。

6、水库管护费40000元，与2017年40000元相比持平。

7、淤地坝管护费46400元，与2017年46400元相比持平。

（四）政府性基金预算情况

2018年我部门无政府性基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年“三公”经费预算总额为160000元，比2017年预算数　170000元减少10000元，减少6.25％。公务接待费为160000元，比2017年预算170000元减少10000元，为我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2018年机关运行经费财政拨款预算100000元，比2017年154000元预算减少54000　元，原因是：厉行节约压缩支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额10000元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算　0元。

（二）国有资产占有使用情况

1．车辆情况：截止2017年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0部，原值合计0元。

2．房屋情况：截止2017年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑物面积合计　0平方米，原值合计0元。

五、绩效管理情况

2019　年水利局实施绩效目标管理的项目6　个，包括：抗旱服务经费、农村安全饮水工程水质监测、农水员工资、清水河管护费、水库管护费、淤地坝管护费。涉及一般公共预算当年拨款67.44万元。

2．绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有清水河管护费。

清水河管护费年度预算安排：一般公共预算财政拨款258000元。

项目概况：完成河道保洁养护，维修养护。

年度目标：完成清水河城区段河道管护任务，为群众创造一个良好的生活休闲环境。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

水利局2018年吉县部门预算公开表.xls