吉县车城乡人民政府

2018年度部门预算情况说明

第一部分概况

一、本部门职责

（一）社会管理职责

1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。

2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发事件、调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

3、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会。

（二）发展经济职责

1、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

2、通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度。

（三）公共服务职责

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等。

二、机构设置情况

车城乡人民政府下辖车城村、兰家河村、柏坡底村、桑村、赵村、桃村、曹井村、朱家堡村、窑科村9个行政村，62个自然村，拥有8850口人。乡机关内设财政所、民政所、司法所、劳动保障所、林业站、计生站、统计站、经管站8个站所。在职人员28人，退休人员9人。　　　

第二部分　　2018年度部门预算报表

一、吉县车城乡人民政府2018年预算收支总表

二、吉县车城乡人民政府2018年预算收入总表

三、吉县车城乡人民政府2018年预算支出总表

四、吉县车城乡人民政府2018年财政拨款收支总表

五、吉县车城乡人民政府2018年一般公共预算支出预算表

六、吉县车城乡人民政府2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县车城乡人民政府2018年政府性基金预算收入预算表

八、吉县车城乡人民政府2018年政府性基金预算支出预算表

九、吉县车城乡人民政府2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、吉县车城乡人民政府2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分　　2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

（一）基本情况

2018年预算在职人员28人，与2017年预算在职人员28　　　人相持平，变动情况：招考录用2人、退休人员2人。

2018年收入安排3439497.84元，其中：财政补助收入3439497.84元，纳入预算管理的非税收入拨款0元，财政专户管理的非税收入拨款0元，按照收支平衡原则，支出安排3439497.84元，其中：基本支出2839497.84元，与2017年预算数2648125.3元相比，增加191372.54元，增长7.23％；项目支出600000元，与2017年项目支出预算500000元，相比增加100000元，增长20％。

（二）基本支出变动情况原因：在职人员调整基本工资和津补贴增资；住房公积金单位缴费比例从11％增加到12％，增加福利费等。

（三）项目支出变动情况

2018年项目支出预算为600000元，相比2017年项目支出预算500000元增加100000元。具体情况如下：

1、业务费600000元，与2017年200000元相比增加400000元；原因为：取消项目费300000元，全部列入业务费，并增加100000元业务费。

（四）　政府性基金预算情况

2018年我单位无政府性基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年“三公”经费预算总额为135000元，与2017年预算数135000持平。其中：2017、2018年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为35000元，与2017年预算35000元持平，原因为我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致；公务用车运行维护费为100000元，与2017年度预算100000元持平，原因为：两年均没有公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2018年机关运行经费为600000元，与2017年机关运行经费250400相比增加359600元，原因为：本年度乡镇运转经费标准提高。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额50000元，其中：政府采购货物预算50000元。

（二）国有资产占有使用情况

1．车辆情况：截止2017年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆2部，原值合计199800元。

2．房屋情况：截止2017年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑物面积合计2670平方米，原值合计866483元。

五、绩效管理情况

2018年车城乡人民政府除业务费外无项目支出，无绩效。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

车城乡2018年吉县部门预算公开表.xls