吉县红旗国有林场

2018年度部门预算情况说明

第一部分概况

一、本部门职责

1、认真贯彻落实党中央、国务院制定的各项林业方针、政策及法律法规。

2、负责国有森林资源保护管理，依法保护、培育森林资源，提供生态公益服务和生态产品，严厉打击偷砍盗伐、私挖滥采、非法狩猎、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

3、负责辖区内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

4、负责辖区内森林培育、森林经营、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

5、负责辖区内国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

6、组织开展辖区内的生态旅游、林产品开发、生态科普宣传等工作。

7、加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

8、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据上述主要职责，吉县红旗国有林场（山西管头山省级自然保护区管理局）设置3个内设机构，4个管护站。

分别为：办公室、营林育林技术股、财务股、管头山管护站、马连滩管护站、山头庙管护站、西咀管护站。　　　

人员情况：核定事业编制5　3名，其中管理人员1　1名，专业技术人员和技能人员4　0名，工勤人员2名。

第二部分　　2018年度部门预算报表

一、吉县红旗国有林场2018年预算收支总表

二、吉县红旗国有林场2018年预算收入总表

三、吉县红旗国有林场2018年预算支出总表

四、吉县红旗国有林场2018年财政拨款收支总表

五、吉县红旗国有林场2018年一般公共预算支出预算表

六、吉县红旗国有林场2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县红旗国有林场2018年政府性基金预算收入预算表

八、吉县红旗国有林场2018年政府性基金预算支出预算表

九、吉县红旗国有林场2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、吉县红旗国有林场2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分　　2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

（一）基本情况

2018年预算在职人员　53人，与2017年预算在职人员3人相比，增加50人，原因为：国有林场改革自收自支人员全部转为事业人员。

2018年收入安排　4549269.55元，其中：财政补助收入　　　4549269.55元，纳入预算管理的非税收入拨款　0元，财政专户管理的非税收入拨款0元，按照收支平衡原则，支出安排4549269.55元，其中：基本支出323804.73元，与2017年预算数317113.09元相比，增加　6691.64元，增长2.06　％；项目支出　4225464.74元，与2017年项目支出预算150000元，相比增加4075464.74元，增长　27.16％。

（二）基本支出变动情况原因：在职人员调整基本工资和津补贴增资；住房公积金单位缴费比例从11％增加到12％，增加福利费等。

（三）项目支出变动情况

2018年项目支出预算为4225464.74元，相比2017年项目支出预150000元增加4075464.74元。具体情况如下：

1、业务费　50000元，与2017年0元相比增加50000　　　　元；原因为：2018年国有林场改革、改为一类事业单位。

2、2018年项目二类新增财政预算人员工资增加4025464.74元，原因为：国有林场改革，人员工资纳入财政预算。

（四）　政府性基金预算情况

2018年我单位无政府性基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年“三公”经费预算总额为155000元，比2017年预算数0元增加了155000元。其中：2017、2018年度，两年均没有安排出国经费；公务接待费为5000元，比2017年预算0元增加5000元；公务用车运行维护费为150000元，与2017年度预算0元增加150000元，原因为：国有林场改革、改为一类事业单位，两年均没有公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2018年我单位无机关运行经费

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算　　0元。

（二）国有资产占有使用情况

1．车辆情况：截止2017年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0部，原值合计0元。

2．房屋情况：截止2017年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑物面积合计0平方米，原值合计0元。

五、绩效管理情况　　

1．绩效管理情况

2019　年吉县红旗国有林场实施绩效目标管理的项目3个，包括：国有林场税费改革项目、防火队员工资项目，财政预算人员工资项目。涉及一般公共预算当年拨款417.45万元。

2．绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有1个，为防火队员工资。

（1）年度预算安排：一般公共预算财政拨款　12万元

项目概况：招聘专业防火队员，组成防火应急队伍，对于发生的森林火灾进行及时扑救，确保林地资源安全。　　　　　　

年度目标：对于发生的森林火灾进行及时扑救，确保林地资源安全。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

红旗林场2018年吉县部门预算公开表.xls