吉县农业综合开发办公室

2018年度部门预算情况说明

第一部分　　概况

一、本部门职责

1、贯彻落实农业综合开发政策；

2、拟定农业综合开发有关制度；

3、编制农业综合开发年度项目计划；

4、管理和统筹安排农业综合开发资金；

5、指导、管理和组织农业综合开发项目实施；

6、组织检查农业综合开发项目执行情况；

7、承办联席会议交办的具体事宜；

8、其他有关工作。

二、机构设置情况

吉县农业综合开发办公室内设4个股室分别是：综合股、计划财务股、产业化经营项目股、土地治理项目股。

人员情况：我单位在职人员4人。

第二部分　2018年度部门预算报表

一、吉县农业综合开发办公室2018年预算收支总表

二、吉县农业综合开发办公室2018年预算收入总表

三、吉县农业综合开发办公室2018年预算支出总表

四、吉县农业综合开发办公室2018年财政拨款收支总表

五、吉县农业综合开发办公室2018年一般公共预算支出预算表

六、吉县农业综合开发办公室2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县农业综合开发办公室2018年政府性基金预算收入预算表

八、吉县农业综合开发办公室2018年政府性基金预算支出预算表

九、吉县农业综合开发办公室2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、吉县农业综合开发办公室2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分　　2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

（一）基本情况：

2018年预算在职人员4人，与2017年预算在职3人员相比，增加1人，原因为招考录用　1人。

2018年收入安排511654.62元，其中：财政补助收入511654.62元，按照收支平衡原则，支出安排511654.62元，其中：基本支出431654.62元，与2017年预算数343596.53元相比，增加88058.09元，增长25％；项目支出80000元，与2017年项目支出预算80000元，相比无变化。

（二）基本支出变动情况原因：

在职人员普调工资与新招录1人工资福利支出增加，住房公积金单位缴费比例从10％增加到11％，新增福利。

（三）项目支出变动情况：

2018年项目支出预算为80000元，相比2017年项目支出预算80000元无变化。具体情况如下：

业务费80000元，与2017年80000元相比持平。

（四）　政府性基金预算情况

2018年我单位无政府性基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年“三公”经费预算总额为26000元，比2017年预算数　26500元减少500元，减少1.88％。其中：2017、2018年度，两年均无出国经费预算安排；公务接待费为26000元，比2017年预算26500元减少　500元，减少原因为我单位严格执行相关规定，落实八项规定。公务用车运行维护费为0元，原因为：我单位无公务车辆，两年均没有公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2018年我单位无机关运行经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额　10000元，其中：政府采购货物预算10000元。

（二）国有资产占有使用情况

1．车辆情况：截止2017年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0部，原值合计0元。

2．房屋情况：截止2017年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0　平方米，原值合计0元。

（三）绩效管理情况

本单位除业务费外无项目支出，无绩效。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

农发办2018年吉县部门预算公开表.xls