临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区管委会2019年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、宣传贯彻国家有关风景名胜区管理、国家地质公园保护管理的法律、法规和方针政策。

2、制定风景名胜区、国家地质公园的各项管理制度，组织实施风景名胜区、国家地质公园建设保护规则，统一管理。

3、调查自然资源并建立档案，组织环境监测，定期报告风景名胜区、国家地质公园环境质量现状。

4、负责风景名胜区、国家地质公园界标的设置和管理。统筹指导风景名胜区整体形象的设计包装、营销活动、资源保护和对内（外）宣传；统筹指导风景名胜区文化旅游商品的开发研制工作。

5、保护风景名胜区、国家地质公园资源和生态环境，维护风景名胜区、国家地质公园的自然风貌和人文景观，开发利用风景名胜资源。

6、协助编制总体规划和详细规划并组织实施，按照批复的总体规划对风景名胜区、国家地质公园的建设项目进行审核和监督检查。

7、负责风景名胜区、国家地质公园基础设施和公共设施的建设管理。

8、负责风景名胜区、国家地质公园治安的维护和各类安全预案的制定，对安全状况进行监控以及突发事件的应急处理。负责环境卫生和服务业管理等工作。

9、根据《风景名胜区管理条例》和《地质遗迹保护管理规定》的规定，协助行政执法部门对景区内的森林资源、了内地、国土资源、水资源等依法管理。

10、完成市委、市政府及县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区包括5个职能股室，分别为：办公室、财务票务管理科、规划建设科、壶口景区安全监督管理科、市场营销科。   

人员情况：在职人数10人，退休2人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、壶口管委会2019年预算收支总表

二、壶口管委会2019年预算收入总表

三、壶口管委会2019年预算支出总表

四、壶口管委会2019年财政拨款收支总表

五、壶口管委会2019年一般公共预算支出预算表

六、壶口管委会2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、壶口管委会2019年政府性基金预算收入预算表

八、壶口管委会2019年政府性基金预算支出预算表

九、壶口管委会2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、壶口管委会2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年预算在职人员10人，与2018年预算在职10人相比，无变动。

（一）一般公共预算收支情况

2019年收入安排3594419元，其中：财政补助收入3594419元，纳入预算管理的非税收入拨款0元，财政专户管理的非税收入拨款0元，按照收支平衡原则，支出安排3594419元，其中：基本支出1213109元，与2018年预算数1013180.09元相比，增加 199928.91元，增长19.73%；项目支出2381310元，与2018年项目支出预算360000元，相比增加2021310元，增长561.48%。

1、基本支出变动情况原因

2019年基本支出1213109元，与2018年预算数1013180.09元相比，增加199928.91元，增长19.73%。系在职人员工资普调和基本工资调标，日常业务的增加等。

2、项目支出变动情况原因

2019年项目支出预算为2381310元，相比2018年项目支出预算360000元增加2021310元。具体情况如下:

1、业务费360000元，与2018年360000元相比持平。

2、壶口景区污水处理站建设项目资金1856310元，为本年新增项目。 原因为：景区创5A级景区发展所需，经政府同意列入年初预算。

3、壶口景区新建游客服务中心项目地质勘察费用45000元，为本年新增项目。原因为：根据项目建设实际情况所需，列入年初预算。

4、景区街道店面改造人行道及管网工程设计费120000元，为本年新增项目。原因为：根据项目建设实际情况所需，列入年初预算。

（二）政府性基金预算情况

壶管委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2019年“三公”经费预算总额为49000元，比2018年预算数50000元减少1000元，减少2%。其中：因公出国（境）费为0元；公务接待费为49000元，比2018年预算50000元减少1000元，为我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致；公务用车运行维护费为0元，与2018年度预算0元持平，原因为：本单位没有公务用车。         

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2019年无机关运行经费

 四、政府采购情况

2019年我单位无政府采购预算总额。

五、绩效管理情况

    1.绩效管理情况

2019年壶口管委会实施绩效目标管理的项目3个，包括：壶口景区污水处理站建设项目项目；壶口景区新建游客服务中心项目地质勘察费；景区街道店面改造人行道及管网工程设计费，涉及一般公共预算当年拨款2021310元。

2.绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有壶口景区污水处理站建设项目。

（1）壶口景区污水处理站建设项目。

年度预算安排：一般公共预算财政拨款1856310元

项目概况：壶口景区污水处理站建设项目总投资6700000元，日处理能力580吨，设计排放标准达地表水Ⅴ类，共建设6座污水处理站，即：1、壶口镇政府附近（日处理污水120吨），覆盖壶口镇机关、超限站、壶口医院、袁丰酒店及周边区域；2、壶口管委会机关附近（日处理污水120吨），覆盖壶口管委会机关，成盛源大酒店、壶口商务酒店、壶口派出所、地税所、工商所、交警队、加油站及周边范围；3、黄河大桥附近（日处理污水120吨），覆盖天河酒店、大桥附近居民、街道30家个体经营户及周边区域；4、壶口景区停车服务区（日处理污水120吨），覆盖景区票务大厅、游客服务中心、停车场卫生间及周边区域；5、景区检票处（日处理污水80吨），覆盖核心景区区域；6、克难坡景区（日处理污水20吨），覆盖克难坡景区3.5平方公里范围。

年度目标：改变该地区生活污水不经处理直接排放的现象，大大减少污染物以及污水的排放量，更好的改善和保护壶口景区的生态环境。

六、其他说明

（一）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2018年底，我单位资产管理系统账面无登记车辆。

2.房屋情况：截止2018年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计877平方米，原值合计470000元。

3.其他国有资产占有使用情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

    第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件

临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区管委会.xls