第一部分  概况

一、本部门职责

(一)贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策；结合全县国民经济和社会发展需要，拟定全县交通运输发展战略建议。

(二)承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。指导全县交通运输枢纽规划和管理。

(三)组织拟订并监督实施全县公路、水路行业规划。参与拟订全县物流发展战略和规划，拟订有关制度、标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

(四)承担全县公路、水路运输市场监管责任。组织制定和落实全县公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导城市公交客运的运营管理；承担全县水路运输管理工作。

(五)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。

(六)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，按县政府和市交通运输局确定的公路、水路等基础设施发展目标，科学安排规划内和年度计划内固定资产投资项目。

(七)承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关制度，监督实施行业技术标准、组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导组织全县交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。

(八)负责组织全县农村公路的建设、管理和养护；指导全县地方公路网络化建设以及公路行业管理；对全县农村公路建设工程实施质量监督。负责全县农村公路的运政、路政等管理工作。指导全县车辆超限治理工作，并对相关治超的政策、法规落实情况实施监督、检查和考核。

(九)指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全县农村公路网的运行监测和协调；承担国防动员交通战备有关工作；指导全县交通运输行业安全保卫工作。

(十)指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

(十一)指导全县交通运输行业职工队伍建设。

(十二)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

包括3个职能股室，分别为：办公室、计财股、综合股。

包括2个下属事业机构，分别为：地方海事处、路政大队。

人员情况：机关在职人员15人，退休人员17人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、吉县交通运输局2019年预算收支总表

二、吉县交通运输局2019年预算收入总表

三、吉县交通运输局2019年预算支出总表

四、吉县交通运输局2019年财政拨款收支总表

五、吉县交通运输局2019年一般公共预算支出预算表

六、吉县交通运输局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县交通运输局2019年政府性基金预算收入预算表

八、吉县交通运输局2019年政府性基金预算支出预算表

九、吉县交通运输局2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、吉县交通运输局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年预算在职人员15人，与2018年预算在职16人员相比，减少1人，原因为2018年有1人调至纪检委。

（一）一般公共预算收支情况

2019年收入安排52099837元，其中：财政补助收入52099837元，纳入预算管理的非税收入拨款0元，财政专户管理的非税收入拨款0元，按照收支平衡原则，支出安排52099837元，其中：基本支出1651627元，与2018年预算数1626931.1元相比，增加24695.9元，增长1.52%；项目支出50448210元，与2018年项目支出预算3038000元，相比增加47410210元，增长1560.57%。

1、基本支出变动情况原因

2019年基本支出1651627元，与2018年预算数1626931.1元相比，增加24695.9元，增长1.52 %。系在职人员工资普调和基本工资调标。

2、项目支出变动情况原因

2019年项目支出预算为50448210元，相比2018年项目支出预算3038000元增加47410210元。具体情况如下:

1、业务费100000元，与2018年100000元相比持平；

2、60岁以上老人免费乘车补助360000元、成品油价格改革和税改返还补助（行政运行）380000元、成品油价格改革和税改返还补助（公路养护）470000元、盘道原隧道运行费320000元、盘道原隧道人员经费360000元、县乡公路养护488000元、乡村公路养护560000元，与2018年相比持平；与2018年相比，增加了柴油货车和散装物料运输车污染治理联合执法专项行动经费100000元（原因是：根据上级文件精神，开展“柴油货车和散装物料运输车污染治理联合执法专项行动”，增加了行动经费100000元）和永固至东石泉公路改造工程资金790210元（原因是：永固至东石泉公路改造工程县级配套资金结算尾款）。

3、上级财政部门提前下达2019年车辆购置税中央第二批资金3862万元。

（二）政府性基金预算情况

2019年我单位无政府性基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2019年“三公”经费预算总额为78300元，比2018年预算数79500元减少1200元，减少1.51%。其中：因公出国（境）费为0元；公务接待费为22300元，比2018年预算22500元减少200元，为我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致；公务用车运行维护费为56000元，与2018年度预算数57000元减少1000元，原因为公车减少，两年均没有公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2019年机关运行经费财政拨款预算100000元，与2018年预算数持平。

 四、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额30000元，其中：政府采购货物预算30000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

    五、绩效管理情况

    1.绩效管理情况

2019 年我单位实施绩效目标管理的项目2个，包括：60岁以上老人免费乘车补助、县乡农村公路养护工程，涉及一般公共预算当年拨款187.8万元。

2.绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有60岁以上老人免费乘车补助、县乡农村公路养护工程。

（1）60岁以上老人免费乘车补助

年度预算安排：一般公共预算财政拨款36万元

项目概况：县政府决定，从2012年8月开始，为全县60岁以上老人提供免费乘坐公交车优惠政策。

年度目标：60岁以上老人免费乘坐公交车，是社会进步与文明的表现，也是关爱和尊敬老人的具体体现。为全县65%以上的老年人出行提供便利，提高老年人生活质量，促进社会和谐稳定。

（2）县乡农村公路养护工程

年度预算安排：一般公共预算财政拨款151.8万元。

项目概况：我县共有通车里程1425公里，其中：国道116公里，县道204公里，乡道322公里，村道783公里，除国道外，共有1309公里的县、乡、村三级公路需要进行日常养护。养护内容：修补坑槽、拥包、裂缝、沉陷、松散、车辙、泛油、波浪、麻面、啃边、翻浆等病害，清扫路面上的泥土和杂物，排除路面积水、积雪、沙石，在陡坡和急弯路段铺撒防滑料，平整路肩，清理边沟，维修护坡，培土，疏通涵洞等。

年度目标：该项目的实施，使道路通行能力得到了改善，道路周边区域经济得到了较大的发展和提高。提高了78000余人的农业生产条件和生活质量，对当地78000余人脱贫致富奔小康起着积极的推动作用。

六、其他说明

（一）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2018年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆1部，原值合计250200元。

2.房屋情况：截止2018年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计3568.77平方米，原值合计2861000元。

3.其他国有资产占有使用情况：

单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：吉县交通运输局.xls.xls