第一部分  概况

一、本部门职责

1、对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素，进行食品、职业、放射等卫生学监测；

2、对传染病、寄生虫病、慢性病、非传染病疾病、职业病、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策；

3、对传染病暴发流行和中毒、污染事件进行调查处理；

4、实施预防接种，负责预防生物制品的使用和管理；

5、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测，为疾病预防与控制决策提供科学依据；

6、向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务；

7、完成卫生行政主管部门交付的其他任务。

二、机构设置情况

包括9个职能股室，分别为： 办公室、财务科、检验科、免疫规划科、慢病科、结核病科、性艾科、食品安全科、传染病防治科。  

    人员情况：编制16人，在职20人。

第二部分  2019度部门预算报表

一、吉县疾病预防控制中心2019年预算收支总表

二、吉县疾病预防控制中心2019年预算收入总表

三、吉县疾病预防控制中心2019年预算支出总表

四、吉县疾病预防控制中心2019年财政拨款收支总表

五、吉县疾病预防控制中心2019年一般公共预算支出预算表

六、吉县疾病预防控制中心2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县疾病预防控制中心2019年政府性基金预算收入预算表

八、吉县疾病预防控制中心2019年政府性基金预算支出预算表

九、吉县疾病预防控制中心2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、吉县疾病预防控制中心2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

 （一）基本情况

2019年预算在职人员20人，与2018年预算在职人员20人相比持平。 

（一）一般公共预算收支情况             

2019年收入安排2848396.89元，其中：财政补助收入2848396.89元，纳入预算管理的非税收入拨款0元，财政专户管理的非税收入拨款0元，按照收支平衡原则，支出安排2848396.89元，其中：基本支出2348396.89元，与2018年预算数2167157.37元相比，增加181239.52元，增长8.36%；项目支出500000元，与2018年项目支出预算584000元相比，减少84000元，减少14.4%。

1.基本支出变动情况原因：2019年基本支出2348396.89元，与2018年预算数 2167157.37元相比，增加181239.52 元，增长8.36%。系在职人员工资普调和基本工资调标。

2.项目支出变动情况

2019年项目支出预算为500000元，相比2018年项目支出预算584000元，减少84000元，减少14.4%。具体情况如下:

1、业务费40000元，与2018年40000元相比持平。

2、项目2类90000元，与2018年144000元相比减少54000元，原因为：减少了卫生检测费、卫生防疫费。

3、项目3类370000元，与2018年400000元相比，减少30000元，原因为:预防接种费减少。

（二） 政府性基金预算情况

2018年我部门无政府性基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2019年“三公”经费预算总额为128000元，比2018年预算数128000元持平。其中：因公出国（境）费为0元；公务接待费为60000元；公务用车运行维护费为68000元，与2018年度预算68000元持平，原因为：从严从紧管控所致，两年均没有公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

 四、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额3000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算3000元。

五、绩效管理情况

 2019年我单位没有实施绩效目标管理的项目。

六、其他说明

（一）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2018年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆4部，原值合计544624元。

2.房屋情况：截止2018年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计1300平方米，原值合计130万元。

3.其他国有资产占有使用情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：吉县疾病预防控制中心.xls.xls