第一部分  概况

一、本部门职责

1、基本医疗服务良性运行。我院始终坚持以全心全意为人民服务为宗旨，以“一切为了病人”为服务理念，以群众满意为出发点和落脚点，全面提升服务能力，提高服务质量。严格执行国家基本药物制度，所有药品一律实行零差率销售。

2、基本公共服务稳步提升。严格按照国家公共卫生服务规范的具体要求，立足于本职工作，高度负责，始终把人民的健康放在首位。采用分片包干、责任到村的服务方式，所有居民健康档案内容具体，信息准确，项目完整，电子版录入100%。慢性病管理，规范有序，指导科学，各类随访及时连续，真实准确。我院组织业务骨干由村医配合，对辖区内60-64岁以上参保农民、65岁以上老年人及重点人群进行了全面体检，体检时，专车免费接送，并为受检对象提供免费早餐，赢得了广大群众的一致好评，群众满意度明显上升。

3、医保成果不断巩固。自医保制度实施以来，我院及14个村卫生室全部确定为医保定点医疗机构。在实际运行中，认真执行并积极宣传医保相关政策，严格按规操作，严格把握门诊病人就诊、减免的各个环节，严格把握住院病人出入院指征，做到了合理诊断、合理检查、合理收费、合理用药。始终坚持以病人为中心，优化服务环境，提高服务质量，简化报销程序，保证了参保农民的合法权益，最大限度地满足了广大参保农民的就医需求，减轻了参保农民的就医负担。

二、机构设置情况

吉昌镇卫生院内设内科、儿科、外科、中医科、护理办、妇幼保健科、防保科、公共卫生科、合医办、财务室、办公室等17个临床和行政后勤科室，下辖14个村级卫生室。

人员情况：单位在职在编人员24人，退休人员21人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、吉县吉昌镇卫生院2019年预算收支总表

二、吉县吉昌镇卫生院2019年预算收入总表

三、吉县吉昌镇卫生院2019年预算支出总表

四、吉县吉昌镇卫生院2019年财政拨款收支总表

五、吉县吉昌镇卫生院2019年一般公共预算支出预算表

六、吉县吉昌镇卫生院2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县吉昌镇卫生院2019年政府性基金预算收入预算表

八、吉县吉昌镇卫生院2019年政府性基金预算支出预算表

九、吉县吉昌镇卫生院2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、吉县吉昌镇卫生院2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年预算在职人员24人，与2018年预算在职24人员相比，人员无增减变动。

（一）一般公共预算收支情况

2019年收入安排2660064元，其中：财政补助收入2660064元，纳入预算管理的非税收入拨款0元，财政专户管理的非税收入拨款0元，按照收支平衡原则，支出安排2660064元，其中：基本支出2660064元，与2018年预算数2515555.78元相比，增加144508.22元，增长5.74%；项目支出0元，与2018年项目支出预算0元，相比无增减变动。

1、基本支出变动情况原因

2019年基本支出2660064元，与2018年预算数2515555.78元相比，增加144508.22元，增长5.74%。系在职人员工资普调和基本工资调标。

2、项目支出变动情况原因

2019年我单位无项目支出预算。

（二）政府性基金预算情况

吉县吉昌镇卫生院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2019年“三公”经费预算总额为33600元，与2018年预算数33600元持平。其中：因公出国（境）费为0元；公务接待费为10300元，与2018年预算10300元持平；公务用车运行维护费为23300元，与2018年度预算23300元持平，原因为：我单位严格执行相关规定，从严从紧管控；两年均没有公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

 四、政府采购情况

2019年我单位无政府采购预算。

    五、绩效管理情况

2019年我单位无实施绩效目标管理的项目。

六、其他说明

（一）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2018年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆2部，原值合计160000元。

2.房屋情况：截止2018年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计1260平方米，原值合计983968元。

3.其他国有资产占有使用情况：无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：吉县吉昌镇卫生院.xls.xls