第一部分  概况

一、本部门职责

1、组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，制定全县红十字事业发展规划推动吉县红十字会各项工作的开展。

2、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

3、发展志愿者队伍开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练，参加国际人道主义救助工作。

4、开展与兄弟县市红十字会的友好合作与交流，并依照有关规定开展工作。

5、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

6、依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

7、完成政府交办和委托的其它工作。

二、机构设置情况

吉县红十字会内设1室1股，分别是：办公室、综合股；主要负责红十字会工作综合协调、会议组织、文电处理、秘书事务、机要保密、安全保卫、档案管理、来信来访、计算机网络建设等工作；负责机关机构编制和人事管理；负责机关资产和财务管理；负责红十字会日常事务和业务。

机关在职人员1人，会长1名（兼）。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、吉县红十字会2019年预算收支总表

二、吉县红十字会2019年预算收入总表

三、吉县红十字会2019年预算支出总表

四、吉县红十字会2019年财政拨款收支总表

五、吉县红十字会2019年一般公共预算支出预算表

六、吉县红十字会2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县红十字会年政府性基金预算收入预算表

八、吉县红十字会2019年政府性基金预算支出预算表

九、吉县红十字会2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、吉县红十字会2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年预算在职人员1人，与2018年预算在职1人相比持平。

（一）一般公共预算收支情况

2019年收入安排166451元，其中：财政补助收入166451元，纳入预算管理的非税收入拨款0元，财政专户管理的非税收入拨款0元，按照收支平衡原则，支出安排166451元，其中：基本支出116451元，与2018年预算数110858.84元相比，增加5592.16元，增长5.04%；项目支出50000元，与2018年项目支出预算50000元相比持平。

1、基本支出变动情况原因

2019年基本支出116451元，与2018年预算数110858.84元相比，增加5592.16元，增长5.04%。在职人员工资调整基本工资和津补贴增资。

2、项目支出变动情况原因

2019年项目支出预算为50000元，与2018年项目支出预算50000元持平。具体情况如下:

1、业务费50000元，与2018年50000元持平。

（二）政府性基金预算情况

2019 年我单位无政府性基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年“三公”经费预算总额为3000元，比2018年预算数3000元持平。其中：因公出国（境）费为0元；公务接待费为3000元，比2018年预算3000元持平，为我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致；公务用车运行维护费为0元，与2018年度预算0元持平，原因为本单位没有公车，两年均没有公务用车购置费，也没有公务用车运行费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2019年机关运行经费财政拨款预算为50000元，与2018年预算数持平。

四、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额5000元，其中：政府采购货物预算5000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

五、绩效管理情况

    2019 年我单位无实施绩效目标管理项目。

六、其他说明

（一）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2018年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0部，原值合计0元。

2.房屋情况：截止2018年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米，原值合计0元。

3.其他国有资产占有使用情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：吉县红十字会.xls.xls