第一部分  概况

一、本部门职责

 1、负责全县孕产妇系统管理和儿童系统管理工作，对高危孕产妇实行专案管理。

2、定期督促检查和了解村级妇幼保健工作情况，发现问题及时解决。指导和帮助村妇幼保健员开展孕产妇系统管理和儿童系统管理，动员孕产妇住院分娩和高危孕产妇筛查。

3、掌握全县妇女，儿童健康状况，妇幼保健工作的基数和危害妇女、儿童健康的主要因素。

4、定期组织乡村医生和妇幼保健员召开例会，做好妇幼保健员的培训，不断提高村妇幼保健员的技术业务水平。

5、负责做好本县妇幼保健人员的思想工作。实行目标责任制，充分调动他们的积极性。

6、在全县积极开展初级保健卫生工作，提高全县居民的健康素质。

7、开展妇幼卫生健康教育，建立和定期更换妇幼卫生宣传窗，发放宣传册，开展健康咨询等健康活动。

8、组织开展儿童系统管理、儿童体检和体弱儿管理工作。

9、定期组织开展已婚妇女的妇科防癌普查。

10、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

我中心已开设了妇科、儿科、理疗科、疼痛科、心电图室、B超室、检验科、妇保科、儿保科、基层科、康复科、收费室、药房等。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、吉县妇幼保健计划生育服务中心2019年预算收支总表

二、吉县妇幼保健计划生育服务中心2019年预算收入总表

三、吉县妇幼保健计划生育服务中心2019年预算支出总表

四、吉县妇幼保健计划生育服务中心2019年财政拨款收支总表

五、吉县妇幼保健计划生育服务中心2019年一般公共预算支出预算表

六、吉县妇幼保健计划生育服务中心2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县妇幼保健计划生育服务中心2019年政府性基金预算收入预算表

八、吉县妇幼保健计划生育服务中心2019年政府性基金预算支出预算表

九、吉县妇幼保健计划生育服务中心2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、吉县妇幼保健计划生育服务中心2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年预算在职人员29人， 2018年预算在职29人员，无人员变动。

（一）一般公共预算收支情况

2019年收入安排3881303元，其中：财政补助收入3881303元，纳入预算管理的非税收入拨款0元，财政专户管理的非税收入拨款0元，按照收支平衡原则，支出安排3881303元，其中：基本支出3507344元，与2018年预算数3016966.84元相比，增加490377.16元，增长16.3%；项目支出373959元，与2018年项目支出预算209000元，相比增加164959元，增长78.9%。

1、基本支出变动情况原因

2019年基本支出3507344元，与2018年预算数3016966.84元相比，增加490377.16元，增长16.3%。系在职人员工资普调和基本工资调标等。

2、项目支出变动情况原因

2019年项目支出预算为373959元，相比2018年项目支出预算209000元，增加164959元。

具体情况如下:

1、业务费80000元，与2018年80000元相比持平；

2、2019年项目预算数为293959元，相比2018年项目预算数129000元，增加164959元，其中两癌资金减少39288元，公立医院改革资金增加93911元，由于搬迁办公楼改造电梯费用80000元，应上级要求县级配套农村育龄妇女免费孕前优生健康检查资金30336元。

（二）政府性基金预算情况

吉县妇幼保健计划生育服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2019年“三公”经费预算总额为109820元，与2018年预算数109820元持平。其中：因公出国（境）费为0元；公务接待费为46170元，与2018年预算46170元持平。公务用车运行维护费为63650元，与2018年度预算63650元持平，原因为：严格执行相关规定，从严从紧管控所致，两年均没有公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2019年机关运行经费财政拨款预算0元，与2018年预算持平。

四、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额20000，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

五、绩效管理情况

1.绩效管理情况

2019 年妇幼保健计划生育服务中心实施绩效目标管理的项目1个，两癌免费检查项目涉及重大公共预算当年拨款1235700元。

2.绩效目标情况

    年度预算安排：重大公共预算财政拨款1235700元。

    项目概况：项目覆盖全县8个乡镇，79个自然村，8437育龄妇女，其中建档立卡户500人，检查出宫颈癌异常人数395人，确诊7人，检查出乳腺癌异常人数229人，确诊4人，通过早发现，早治疗，减轻了家庭和社会负担。

    年度目标：农村妇女宫颈癌和乳腺癌发病率逐年增加，通过两癌检查早发现，早治疗，使患者尽早得到救治，提高生活质量，及早回归社会，回复劳动力，减轻了家庭负担，保障了妇女健康。

六、其他说明 

（一）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2018年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆2部，原值合计321800元。

2.房屋情况：截止2018年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计2575平方米，原值合计1118000元。

3.其他国有资产占有使用情况：

单位价值50万元以上通用设备0台，价值0万元；单位价值100万元以上专用设备1台，价值103万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：吉县妇幼保健计划生育服务中心.xls.xls