第一部分  概况

一、本部门职责

1、组织研究制定全县国民经济和社会发展战略，编制下达全县经济和社会发展的中长期和年度计划。

2、加强对全县社会固定资产投资管理，正确引导投资方向和消费结构。负责审批、上报基本建设项目的立项和可行性研究报告；负责全县工程项目的招投标指导和协调工作；与有关部门审查、确定以工代赈项目，争取以工代赈资金。

3、负责汇总和分析全县国民经济和社会发展中带有全局性的问题；会同有关部门研究提出综合运用财政、信贷、税收和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议。  

4、开展经济信息、经济预测工作，建立信息网络，做好信息的搜集、整理、储存、发布和反馈工作，为领导决策和编制计划提供科学依据。

 5、研究制定本县计划等体制改革方案，参与相关规范性文件的起草和实施。会同有关部门、加强对计划执行情况进行监督检查，及时协调解决计划执行中存在的问题。

6、研究提出全县流通体制改革意见，负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟定全县规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设。  

7、拟定全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。 

 8、承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。

 9、贯彻执行国家和省有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策，拟定全县外商投资政策和改革方案并组织实施，指导全县外商投资工作。

10、承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

吉县发展和改革局（挂吉县商务粮食局、吉县国家资源型经济转型综合配套改革试验区办公室牌子），属正科级建制，机关行政编制为16名，其中，局长1名，副局长3名，转型综改办领导职数1名（副科级），总工程师1名，纪检组长按有关纪检督查驻派体制管理规定执行。

包括8个职能股室，分别为：办公室、国民经济综合股（挂县国民经济动员办公室、项目稽察办公室）、固定资产投资股、区域经济发展股（县以工代赈办）、行政审批股、商贸服务运行管理股、市场建设对外贸易股、物价股（物价管理办公室）。   

包括3个下属事业机构，分别为：酒类监督管理办公室、商务粮食流通综合执法大队,吉县价格认定中心。

人员情况：机关在职人员29人，退休人员31人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、吉县发展和改革局部门2019年预算收支总表

二、吉县发展和改革局部门2019年预算收入总表

三、吉县发展和改革局部门2019年预算支出总表

四、吉县发展和改革局部门2019年财政拨款收支总表

五、吉县发展和改革局部门2019年一般公共预算支出预算表

六、吉县发展和改革局部门2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县发展和改革局部门2019年政府性基金预算收入预算表

八、吉县发展和改革局部门2019年政府性基金预算支出预算表

九、吉县发展和改革局部门2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、吉县发展和改革局部门2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年预算在职人员29人，与2018年预算在职28人员相比，增加1人，原因为：招考录用1人。

（一）一般公共预算收支情况

2019年收入安排3354477元，其中：财政补助收入3354477元，纳入预算管理的非税收入拨款0元，财政专户管理的非税收入拨款0元，按照收支平衡原则，支出安排3354477元，其中：基本支出3144477元，与2018年预算数2855711元相比，增加288766元，增长10%；项目支出210000元，与2018年项目支出预算210000元，相比持平。

1、基本支出变动情况原因

2019年基本支出3144477元，与2018年预算数2855711元相比，增加288766元，增长10%。系单位2019年新招考录用一人，人员支出增加。

2、项目支出变动情况原因

2019年项目支出预算为210000元，相比2018年项目支出预算210000元。具体情况如下:

1、业务费210000元，与2018年210000元相比持平 。

（二）政府性基金预算情况

吉县发展和改革局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2019年“三公”经费预算总额为40000元，比2018年预算数40000元持平。其中：因公出国（境）费为0元；公务接待费为40000元；公务用车运行维护费为0元，与2018年度预算0元持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2019年机关运行经费财政拨款预算210000元，比2018年预算210000元持平。

 四、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

五、绩效管理情况

我单位2019年度没有实施绩效管理的项目。

六、其他说明

（一）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2018年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0部，原值合计0元。

2.房屋情况：截止2018年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米，原值合计0元。

3.其他国有资产占有使用情况：

单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：吉县发展和改革局.xls.xls