第一部分  概况

一、本部门职责

1、负责国家及上级有关道路运输方针、政策、法规的贯彻落实，指导、协调、监督、服务全市道路运输业可持续健康发展；
　　2、根据国家有关法律法规的规定，开展道路客运、货运、运输服务业、装卸搬运业、机动车维修与检测、机动车驾驶员培训业的行业管理工作。根据管理权限，审批道路货物运输、运输服务、驾驶员培训业户的开户、停业及年度审验，核发许可证、道路运输证。通过综合运用市场、法律和行政手段，促进道路运输业的健康、有序、协调、快速发展；
　　3、做好行业调查研究和预测，制定本地区道路运输业发展规划；
　　4、负责全市道路运输行业的生产经营和技术经济指标的统计、汇总和上报工作，指导并做好市场供求信息发布工作；
　　5、组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资和节假日道路旅客运输的组织工作，保证指令性道路运输计划的完成；
　　6、负责全市道路运输行业宏观调控工作，组织站场规划、布局和建设，运用市场机制调剂运输资源优化配置，促进地区之间、运输企业之间各种运输方式的联营、联运及专业化协作；
　　7、负责全市道路运输企业安全监管，并对道路运输企业实行质量信誉考核；
　　8、对道路运输市场进行监管，监督检查道路客货运输、道路运输相关业务经营质量和行为，查处违章行为，保障广大经营者和消费者的合法权益，调处人民群众对道路运输行业的投诉和来信来访；
　　9、负责机动车驾驶员培训的行业管理，组织营业性道路运输驾驶员从业资格考试，合格的发放从业资格证件；
　　10、监督检查道路运输业服务质量，做好对道路运输企业和个体经营者的分类指导，调解服务质量纠纷；
　　11、完成上级行政及业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

我单位内设6室3办，分别是：局长室、财务室、办公室、业务室、会议室、职工活动室、安全办、货运办、驾管办。机关在职人员55人，退休13人，遗属8人。

 第二部分  2019年度部门预算报表

一、吉县道路运输管理局2019年预算收支总表

二、吉县道路运输管理局2019年预算收入总表

三、吉县道路运输管理局2019年预算支出总表

四、吉县道路运输管理局2019年财政拨款收支总表

五、吉县道路运输管理局2019年一般公共预算支出预算表

六、吉县道路运输管理局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县道路运输管理局2019年政府性基金预算收入预算表

八、吉县道路运输管理局2019年政府性基金预算支出预算表

九、吉县道路运输管理局2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、吉县道路运输管理局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

 （一）基本情况

2019年预算在职人员68人，与2018年预算在职人员68人相比基本持平。             

（一）一般公共预算收支情况

2019年收入安排1564400元，其中：财政补助收入1344400元，纳入预算管理的非税收入拨款220000元，财政专户管理的非税收入拨款0元，按照收支平衡原则，支出安排1564400元，其中：基本支出1344400元，与2018年预算数1344400元相比持平；项目支出220000元，与2018年项目支出预算1201600元，相比减少981600元，减少82%。

1、基本支出变动情况原因

2019年基本支出1344400元，与2018年预算数1344400元相比持平。

2、项目支出变动情况原因

2019年项目支出预算为220000元，相比2018年项目支出预算1201600元减少981600元。具体情况如下:

1、用非税收入安排的治超经费22万元，与2018年20万元相比增加2万元，相比增加10%，原因为2019年交通罚没收入预计增加10%。

2、2019年运管增长性补助减少100.16万元，原因为：上级财政部门没有提前下达2019年运输管理增长性补助资金。

 （二）政府性基金预算情况  

2018年我部门无政府性基金预算

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年“三公”经费预算总额为145000元，比2018年预算数145000元持平。其中：2019年度没有安排出国经费；公务接待费为50000元，与2018年预算50000元持平；公务用车运行维护费为95000元，与2018年度预算95000元持平，没有公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2019年机关运行经费财政拨款预算为0元。

 四、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

      五、绩效管理情况

     1.绩效管理情况

2019 年吉县道路运输管理局没有实施绩效目标管理的项目。

六、其他说明

（一）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截止2018年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆5部，原值合计778845元。

2.房屋情况：截止2018年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑物面积合计300平方米，原值合计272731.02元。

     第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：吉县道路运输管理局.xls.xls