吉县疾病预防控制中心

2020年度部门预算

第一部分　　概况

一、本部门职责

1、对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素，进行食品、职业、放射等卫生学监测；

2、对传染病、寄生虫病、慢性病、非传染病疾病、职业病、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策；

3、对传染病暴发流行和中毒、污染事件进行调查处理；

4、实施预防接种，负责预防生物制品的使用和管理；

5、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测，为疾病预防与控制决策提供科学依据；

6、向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务；

7、完成卫生行政主管部门交付的其他任务。

二、机构设置情况

包括9个职能股室，分别为：　办公室、财务科、检验科、免疫规划科、慢病科、结核病科、性艾科、食品安全科、传染病防治科。　　

人员情况：17人

第二部分　　2020年度部门预算报表

一、吉县疾病预防控制中心2020年预算收支总表

二、吉县疾病预防控制中心2020年预算收入总表

三、吉县疾病预防控制中心2020年预算支出总表

四、吉县疾病预防控制中心2020年财政拨款收支总表

五、吉县疾病预防控制中心2020年一般公共预算支出预算表

六、吉县疾病预防控制中心2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县疾病预防控制中心2020年政府性基金预算收入预算表

八、吉县疾病预防控制中心2020年政府性基金预算支出预算表

九、吉县疾病预防控制中心2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、吉县疾病预防控制中心2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分　　2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

吉县疾控中心2020年收支预算2181676.44元，比2019年减少666720.56元，减少30.55％，主要是退休4人，人员经费相应减少。

（二）一般公共预算支出情况

吉县疾控中心2020　年一般公共预算支出预算2181676.44元，比2019　年减少666720.45元，减少30.55　％，主要是退休4人，人员经费相应减少，2020年部门预算减少疫苗成本费项目支出37万元　。

1．2020年基本支出1951676.44元，比2019年减少396720.56元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的原因主要是4人退休，人员经费相应减少　。其中：人员经费　1951676.44　元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等；公用经费　57518.94　元，主要包括工会经费、福利费。

2.2020年项目支出230000元，比2019年减少270000　　　元，主要用于城区用户水龙头水质监测费用100000元，预防接种经费90000元，业务费40000元。项目支出减少的原因主要是2020年部门预算减少疫苗成本费项目支出370000元。

（三）政府性基金预算情况

吉县疾控中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算　121600元，比2019年减少46400　元，主要原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。其中：因公出国（境）费用0元，和上年相同；公务接待费　53600　元，比上年减少　6400元，主要原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致；公务用车运行维护费为　68000　元，与上年相比持平比；公务用车购置费0元，和上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2020年无机关运行经费

四、政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额3000元，其中：政府采购货物预算3000　元、政府采购工程预算　0　元、政府采购服务预算　0　元。

五、绩效管理情况

1．绩效管理情况

2020年吉县疾控中心实施绩效目标管理的项目1个，包括：城区用户水龙头水质监测费用，涉及一般公共预算当年拨款100000元。

2．绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目城区用户水龙头水质监测费用。

项目名称：城区用户水龙头水质监测项目

年度预算安排：一般公共预算财政拨款　10万元

项目概况：根据临卫疾控发［2018］9号文件精神《山西省水污染防治法工作方案的通知》和《山西省水污染防治行动计划》要求，我中心需完成城区饮用水水质检测工作。

年度目标：检测频次要求：每季度一次，每次20份水样，全年共计80份。检测项目：根据《生活饮用水标准检验方法》（GB／T5750－－2006），主要检测项目：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、氯化物、硫酸盐、细菌总数、大肠杆菌等31项。

六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况

截止2019年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆　　5　辆。

2．房屋情况

截止2019年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计　1300　平方米。

3．其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备　　0　　台（套），价值　　0　　　元；单位价值100万元以上专用设备　　0台（套），价值　0　元。

第四部分　　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年吉县部门预算公开表_[208002013]吉县疾病预防控制中心.xls.xls