吉县吉昌镇卫生院

2020年度部门预算

第一部分　　概况

一、本部门职责

1、基本医疗服务良性运行。我院始终坚持以全心全意为人民服务为宗旨，以“一切为了病人”为服务理念，以群众满意为出发点和落脚点，全面提升服务能力，提高服务质量。严格执行国家基本药物制度，所有药品一律实行零差率销售。

2、基本公共服务稳步提升。严格按照国家公共卫生服务规范的具体要求，立足于本职工作，高度负责，始终把人民的健康放在首位。采用分片包干、责任到村的服务方式，所有居民健康档案内容具体，信息准确，项目完整，电子版录入100％。慢性病管理，规范有序，指导科学，各类随访及时连续，真实准确。我院组织业务骨干由村医配合，对辖区内60－64岁以上参保农民、65岁以上老年人及重点人群进行了全面体检，体检时，专车免费接送，并为受检对象提供免费早餐，赢得了广大群众的一致好评，群众满意度明显上升。

3、医保成果不断巩固。自医保制度实施以来，我院及14个村卫生室全部确定为医保定点医疗机构。在实际运行中，认真执行并积极宣传医保相关政策，严格按规操作，严格把握门诊病人就诊、减免的各个环节，严格把握住院病人出入院指征，做到了合理诊断、合理检查、合理收费、合理用药。始终坚持以病人为中心，优化服务环境，提高服务质量，简化报销程序，保证了参保农民的合法权益，最大限度地满足了广大参保农民的就医需求，减轻了参保农民的就医负担。

二、机构设置情况

吉昌镇卫生院内设内科、儿科、外科、中医科、护理办、妇幼保健科、防保科、公共卫生科、合医办、财务室、办公室等17个临床和行政后勤科室，下辖14个村级卫生室。

人员情况：单位在职在编人员22人，退休人员23人。

第二部分　　2020年度部门预算报表

一、吉县吉昌镇卫生院2020年预算收支总表

二、吉县吉昌镇卫生院2020年预算收入总表

三、吉县吉昌镇卫生院2020年预算支出总表

四、吉县吉昌镇卫生院2020年财政拨款收支总表

五、吉县吉昌镇卫生院2020年一般公共预算支出预算表

六、吉县吉昌镇卫生院2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县吉昌镇卫生院2020年政府性基金预算收入预算表

八、吉县吉昌镇卫生院2020年政府性基金预算支出预算表

九、吉县吉昌镇卫生院2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、吉县吉昌镇卫生院2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分　　2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

吉县吉昌镇卫生院2020年收支预算2425756.77元，比2019年减少234307.23元，减少8.81％，主要是2020年单位退休2人，人员经费比上年减少。

（二）一般公共预算支出情况

吉县吉昌镇卫生院2020　年一般公共预算支出预算2425756.77元，比2019年减少234307.23元，减少8.81　％，主要是　2020年在职人员比2019年减少2人，人员经费比上年减少。

1．2020年基本支出2425756.77元，比2019年减少234307.23元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的原因主要是在职人员减少2人，人员经费减少。其中：人员经费2356192.35元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助等；公用经费69564.42元，主要包括工会经费、福利费等。

2.2020年无项目支出预算。

（三）政府性基金预算情况

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算32300元，比2019年减少1300元，主要原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。其中：因公出国（境）费用0元，和上年相同；公务接待费9000元，比上年减少1300元，主要原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致；公务用车运行维护费为23300元，和上年相同；公务用车购置费0元，和上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2020年无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

五、绩效管理情况

2020年吉县吉昌镇卫生院无实施绩效目标管理的项目。

六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况

截止2019年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆2辆。

2．房屋情况

截止2019年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计1260平方米。

3．其他国有资产占有使用情况：

我单位无单位现有价值50万元以上通用设备。

第四部分　　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年吉县部门预算公开表_[208009013]吉县吉昌镇卫生院.xls.xls