第一部分  概况

一、本部门职责

一、本部门职责

1、宣传贯彻国家有关风景名胜区管理、国家地质公园保护管理的法律、法规和方针政策。

2、制定风景名胜区、国家地质公园的各项管理制度，组织实施风景名胜区、国家地质公园建设保护规则，统一管理。

3、调查自然资源并建立档案，组织环境监测，定期报告风景名胜区、国家地质公园环境质量现状。

4、负责风景名胜区、国家地质公园界标的设置和管理。统筹指导风景名胜区整体形象的设计包装、营销活动、资源保护和对内（外）宣传；统筹指导风景名胜区文化旅游商品的开发研制工作。

5、保护风景名胜区、国家地质公园资源和生态环境，维护风景名胜区、国家地质公园的自然风貌和人文景观，开发利用风景名胜资源。

6、协助编制总体规划和详细规划并组织实施，按照批复的总体规划对风景名胜区、国家地质公园的建设项目进行审核和监督检查。

7、负责风景名胜区、国家地质公园基础设施和公共设施的建设管理。

8、负责风景名胜区、国家地质公园治安的维护和各类安全预案的制定，对安全状况进行监控以及突发事件的应急处理。负责环境卫生和服务业管理等工作。

9、根据《风景名胜区条例》和《地质遗迹保护管理规定》的规定，协助行政执法部门对景区内的森林资源、了内地、国土资源、水资源等依法管理。

10、完成市委、市政府及县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区包括5个职能股室，分别为：办公室、财务票务管理科、规划建设科、壶口景区安全监督管理科、市场营销科。   

人员情况：在职人数17人，退休2人。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心2021年预算                         收支总表

二、临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心2021年预算收入总表

三、临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心2021年预算支出总表

四、临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心2021年财政拨款收支总表

五、临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心2021年一般预算支出预算表

六、临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心2021年政府性基金预算收入表

八、临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心2021年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心2021年政府采购预算资金明细表

十、临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心2021年“三公”经费预算控制限额情况表

十二、临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心2021年项目支出绩效目标申报表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心2021年收支预算385.02万元，比2020年增加197.54万元，增长105.37%，主要是2021年部门预算增加壶口高速至壶口景区绿化、停车、游园等养护保洁项目。

（二）一般公共预算支出情况

临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心2021 年一般公共预算支出预算385.02万元，比2020 年增加197.54万元，增长105.37%，主要是 2021 年部门预算一般公共预算中增加壶口高速至壶口景区绿化、停车、游园等养护保洁项目。

1．2021年基本支出190.97万元，比2020年增加39.48万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的原因主要是单位调入2人，人员工资调整。其中：人员经费169.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等；公用经费21.36万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2.2021年项目支出194.05万元，比2020年增加158.05万元，主要用于壶口高速至壶口景区绿化、停车、游园等养护保洁。项目支出增加的原因主要是增加壶口高速至壶口景区绿化、停车、游园等养护保洁项目 。

（三）政府性基金预算支出情况

临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算4.6万元，比2020年减少0.05万元，主要原因是严格按照中央八项规定，严格控制单位三公经费费支出。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费4.6万元，比上年减少0.05万元，主要原因是主要原因是严格按照中央八项规定，严格控制单位公务接待费支出；公务用车运行维护费为0万元；公务用车购置费0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2021年无机关运行经费。

 四、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元。

五、绩效管理情况  

     1.绩效管理情况

2021年临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心实施绩效目标管理的项目1个，包括：壶口高速至壶口景区绿化、停车、游园等养护保洁项目。涉及一般公共预算当年拨款162.3万元。

 2.绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有壶口高速至壶口景区绿化、停车、游园等养护保洁项目项目。

年度预算安排：一般公共预算财政拨款 162.3万元

项目概况：负责壶口高速至壶口景区绿化、停车、游园等养护保洁。

年度目标：维护好景区的绿化环境、停车场以及景区周边环境卫生。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

截止2020年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2.房屋情况

截止2020年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计877平方米。

3.其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0 万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

    第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心2021年部门预算公开表.xls

临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心2021年项目支出绩效目标申报表.xlsx