第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关对外开放、促进外来投资的法律、法规、政策和发展战略，负责落实吉县招商引资的相关政策和产业规划，全方位推进招商引资、对外合作和投资促进工作。

2、编制吉县促进外来投资年度计划。负责全县招商引资、对外合作、促进外来投资工作的统计、监测、督查、考核、通报、信息发布和政策宣介工作，提出促进外来投资工作的奖励建议。

3、负责吉县重点投资领域招商项目的征集、策划、包装、推介发布和签约工作。负责县级重大招商引资项目落地、开工、建设、投产的全程跟踪、服务,协调解决属于县级层面事权的问题。协调、指导投资商投诉工作。

4、组织开展对国内外宏观经济政策和产业发展战略的研究,分析对吉县经济发展的影响及潜在投资者的发展规划、投资方向。分析研判区域经济发展和区域合作趋势,收集、分析、研究国内外区域经济发展与合作动态,提出招商引资、区域合作和优化营商环境的政策建议。

5、负责组织吉县重大招商引资、投资促进活动及投资洽谈会、博览会、研讨会等活动。负责组织参加国际国内及省市举办的大型投资洽谈会、博览会、研讨会等活动。推进以“购买服务”等方式组织和参加投资洽谈相关活动。

6、承办国(境)内外政府和企业经贸代表团及国内外投资客商来吉考察访问,以及吉县政府和企业经贸代表团赴国(境)内外考察访问的组织联络、对接洽谈工作。

7、负责与境内外投资促进机构、中介机构、商（协）会、山西省及临汾市政府驻外办事机构和国际组织等的联系交流和合作。

8、负责搭建网络化促进投资平台，做好吉县促进外来投资门户网站和全省招商引资电子督办系统等工作。负责招商引资项目库、专家库、顾问团的建设和管理。

9、完成县委、县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

包括3个职能股室，分别为： 办公室、项目股 招商股 

人员情况：促进外来投资服务中心在职人员6人。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、吉县促进外来投资服务中心2021年预算收支总表

二、吉县促进外来投资服务中心2021年预算收入总表

三、吉县促进外来投资服务中心2021年预算支出总表

四、吉县促进外来投资服务中心2021年财政拨款收支总表

五、吉县促进外来投资服务中心2021年一般预算支出预算表

六、吉县促进外来投资服务中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县促进外来投资服务中心2021年政府性基金预算收入表

八、吉县促进外来投资服务中心2021年政府性基金预算支出预算表

九、吉县促进外来投资服务中心2021年政府采购预算资金明细表

十、吉县促进外来投资服务中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、吉县促进外来投资服务中心2021年“三公”经费预算控制限额情况表

十二、吉县促进外来投资服务中心2021年项目支出绩效目标申报表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

吉县促进外来投资服务中心2021年收支预算96.74万元，比2020年增加2.84万元，增长3%，主要是2021年部门预算中招商引资专项工作经费增加。

（二）一般公共预算支出情况

吉县促进外来投资服务中心2021 年一般公共预算支出预算96.74万元，比2020 年增加2.84万元，增长3%，主要是 2021 年部门预算一般公共预算中招商引资专项工作经费增加。

1．2021年基本支出56.90万元，比2020年增加1.84万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的原因主要是公用经费增加。其中：人员经费51.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等；公用经费5.87万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2.2021年项目支出39.84万元，比2020年增加1万元，主要用于招商引资专项工作资金。项目支出增加的原因主要是招商引资专项工作经费增加。

（三）政府性基金预算支出情况

吉县促进外来投资服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算8万元，比2020年增加2万元，主要原因是政府加大招商引资项目对接力度。其中：因公出国（境）费用0万元，和上年相同；公务接待费8万元，比上年增加2万元，主要原因是政府加大招商引资项目对接力度；公务用车运行维护费为0万元，和上年相同；公务用车购置费0万元，和上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2021年无机关运行经费

 四、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1.绩效管理情况

2021年吉县促进外来投资服务中心实施绩效目标管理的项目3个，包括：招商引资专项工作经费项目、招商引资专项工作经费（资本性支出）项目、政府购买服务岗位项目，涉及一般公共预算当年拨款33.84万元。

2.绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有招商引资专项工作经费项目。

年度预算安排：一般公共预算财政拨款29.22万元

项目概况：2020年招商引资专项资金预算29.22万元，项目性质为县财政预算安排资金，主要用于开展招商引资工作，落实省市招商引资工作会议部署,充分利用引进来和走出去等多种形式，富有成效的开展招商引资工作。完成市促进外来投资局下达招商引资指标任务和交办的各项工作任务；完成县委、县政府目标管理任务和交办的各项工作任务。 

年度目标：做好产业项目储备，做好主导产业调研，多措并举主动宣传，小分队招商主动对接，产业链招商主动服务。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

截止2020年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2.房屋情况

截止2020年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计90平方米。

3.其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：吉县促进外来投资服务中心2021年部门预算公开表.xls.xls

        吉县促进外来投资服务中心2021年项目支出绩效目标申报表.xlsx.xlsx