第一部分  概况

一、本部门职责

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、卫生监督协管、中医药管理服务、结核病管理等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等，是公益性事业单位。

 1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

 2、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

 3、乡镇卫生院对聘用的人员，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每季度一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩。

     4、贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售。

 5、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

 6、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

     7、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

 8、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

     9、协助做好城乡居民医疗保险工作。

 10、乡镇卫生院除履行乡镇卫生院职责外，要协助做好对乡镇卫生院基本医疗服务的技术指导工作。

二、机构设置情况

柏山寺乡卫生院内设科室分别是：内科、中医科、儿科、公卫科、中西药房、医保办、预防保健、心电B超室、财务科、收费室、病房远程会诊室、注射室、会议室、护办室等15个科室，下辖11个村级卫生室。

人员情况：单位在职在编人员11人，退休人员5人。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、吉县柏山寺乡卫生院2021年预算收支总表

二、吉县柏山寺乡卫生院2021年预算收入总表

三、吉县柏山寺乡卫生院2021年预算支出总表

四、吉县柏山寺乡卫生院2021年财政拨款收支总表

五、吉县柏山寺乡卫生院2021年一般预算支出预算表

六、吉县柏山寺乡卫生院2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县柏山寺乡卫生院2021年政府性基金预算收入表

八、吉县柏山寺乡卫生院2021年政府性基金预算支出预算表

九、吉县柏山寺乡卫生院2021年政府采购预算资金明细表

十、吉县柏山寺乡卫生院2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、吉县柏山寺乡卫生院2021年“三公”经费预算控制限额情况表

十二、吉县柏山寺乡卫生院2021年项目支出绩效目标申报表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因 

（一）预算收支情况

吉县柏山寺乡卫生院2021年收支预算131.08万元，比2020年增加24.78万元，增长23.31%，主要是2021年部门预算卫生健康支出增加，乡镇卫生院改建发热门诊。

（二）一般公共预算支出情况

吉县柏山寺乡卫生院2021 年一般公共预算支出预算131.08万元，比2020 年增加24.78万元，增长23.31%，主要是 2021 年部门预算卫生健康支出增加，乡镇卫生院改建发热门诊。

1．2021年基本支出112.93万元，比2020年增加6.63万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的原因主要是人员增加、人员经费增加。其中：人员经费109.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助等；公用经费3.23万元，主要包括工会经费、福利费支出。

2.2021年项目支出18.15万元，比2020年增加18.15万元，主要用于乡镇卫生院改建发热门诊。项目支出增加的原因主要是重大公共卫生支出增加。

（三）政府性基金预算支出情况

吉县柏山寺乡卫生院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算3万元，比2020年减少0.13万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。其中：因公出国（境）费用0万元，和上年相同；公务接待费0.7万元，和上年相同；公务用车运行维护费为2.3万元，比上年减少0.09万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致；公务用车购置费0万元，和上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2021年无机关运行经费。

 四、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    五、绩效管理情况

 2021年吉县柏山寺乡卫生院实施绩效目标管理的项目 1个，为关于解决屯里镇等4家卫生院改建发热门诊相关费用的请示，涉及一般公共预算拨款9.7万元。

2. 绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目为：发热门诊改建

年度预算安排：一般公共预算财政拨款9.7万元。

项目概况：该项目主要用于发热门诊改建，充分发挥乡卫生院疫情防控，分诊预检哨点检测。

年度目标：于2021年2月9日之前完成发热门诊改造，工程验收合格，尽快投入使用，使受益群众满意度达98%以上。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

截止2020年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆1辆。

2.房屋情况

截止2020年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计2530平方米。

3.其他国有资产占有使用情况：

无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

    第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：吉县柏山寺乡卫生院2021年部门预算公开表.xls.xls

        吉县柏山寺乡卫生院2021年项目支出绩效目标申报表 .xlsx.xlsx