第一部分概况

一、本部门职责

1、贯彻执行国家水利的方针、政策和法律、法规，监督实施省、市水利政策、法规、规章和规范性文件；对全县水利工作统一监督管理。

2、拟定并组织实施全县水利工作的中长期规划和区域、参与制定全县经济和社会发展中长期规划，受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行水利影响评价审查审批；审核城区总体规划中的水利保护内容。

3、组织开展全县水利执法检查活动，依法查处各种水利违法行为；指导全县水利依法行政；负责全县水利监察。

4、组织协调和监督全县水利污染防治工作，负责监督全县饮用水源保护工作；指导和协调各乡（镇）、各部门以及跨区域的重大水利问题。

二、机构设置情况

吉县水利局设5个内设机构，分别是：办公室、水利管理股、农村水利股、供水排水股、水土保持股；

人员情况：机关行政编制8名，其中：局长1名，副局长2名，总工程师1名。另行核定工勤人员编制1名。1个企业（吉县水利机械施工队）下属事业单位　15　个，分别是吉县水资源管理办公室、吉县河道管理站、吉县水利局农村饮水工程管理总站、吉县防汛抗旱指挥部办公室、水土保持工作站、吉县抗旱服务队、八个水管站分别为：兰村水管站、东城水管站、文城水管站、永固水管站、柏山寺水管站、壶口水管站、屯里水管站、中垛水管站、谢悉水库管理站。

第二部分2021年度部门预算报表

一、水利局2021年预算收支总表

二、水利局2021年预算收入总表

三、水利局2021年预算支出总表

四、水利局2021年财政拨款收支总表

五、水利局2021年一般预算支出预算表

六、水利局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、水利局2021年政府性基金预算收入表

八、水利局2021年政府性基金预算支出预算表

九、水利局2021年政府采购预算资金明细表

十、水利局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、水利局2021年“三公”经费预算控制限额情况表

十二、吉县水利局2021年项目支出绩效目标申报表

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

水利局2021年收支预算450.49万元，比2020年减少3412.77　万元，减少88.3　％，主要是2021年部门预算上级下达项目资金减少。

（二）一般公共预算支出情况

水利局2021　年一般公共预算支出预算450.49万元，比2020　年减少3412.77万元，减少88.3　％，主要是　2021　年部门预算一般公共预算中上级下达项目资金减少。

1．2021年基本支出265.16　万元，比2020年增加12.29万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的原因主要是基础工资增加，人员增加。其中：人员经费244.20万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等；公用经费20.96万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2．2021年项目支出185.33万元，比2020年减少3425.06万元。项目支出减少的原因主要是项目支出减少。

（三）政府性基金预算支出情况

水利局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算13.3　万元，比2020年减少0.95万元，主要原因是主要原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。其中：因公出国（境）费用0元，和上年相同；公务接待费13.3万元，比上年减少0.95万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。公务用车运行维护费为0元，与2020年度预算0元持平，两年均没有公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

水利局2021年机关运行经费财政拨款预算20.96万元，比2020年预算增加10万元，原因是：本年度部分公用经费支出调整至机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1．绩效管理情况

2021年水利局实施绩效目标管理的项目11个，包括：地下水位监测费、抗旱服务队工作经费、农村群众生活用水价格补贴、农村饮水安全工程水质监测、农水员工资、清水河管护费、入河排污口水质监测、巡河员工资、淤地坝管护费，涉及一般公共预算当年拨款185.33万元。

2．　绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有淤地坝管护项目。

年度预算安排：一般公共预算财政拨款4.64万元

项目概况：淤地坝管护费涉及5座骨干坝和10座中型坝除险加固。

年度目标：淤地坝管护费涉及5座骨干坝和10座中型坝除险加固，骨干坝达到淤积年限后，可增加坝地，增加农民收入。根据流域的径流、泥沙特征，考虑到没有该工程时泥沙的　1／4　将沉积在下游河道中，工程建成后可节约下游河道清淤费用形成间接效益。项目的实施，提高了淤地坝的安全性，确保能够安全运行，永续利用，充分发挥缓洪、拦泥、淤地、保护下游的作用。清水河管护费，新建防护工程6.18公里，滩槽整治8.05公里，支流入河口1处，排水涵管40处，新建堤防采用M10浆砌石护坡，河道较窄区域堤防采用C20混凝土现浇，可提高治理河道的防洪能力，改善河道生态环境，具有一定的社会生态效益，保护两岸居民生命财产及农田防洪安全，改善河道生态环境。

六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况

截止2020年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2．房屋情况

截止2020年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米。

3．其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0　万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吉县水利局2021年部门预算公开表.xls

吉县水利局2021年项目支出绩效目标申报表.xlsx