第一部分概况

一、本部门职责

1、研究提出农业机械化发展方向、战略、方针、技术和农机管理的规章制度以及农机化发展规划、措施建议，并具体组织实施。

2、负责农机的使用管理、登记上户、核发牌证、农机技术状态的检验、农机操作人员技术培训、安全教育和农机操作人员的考核以及农机的安全监理、处罚违章作业，参与事故的调查处理。

3、负责农机社会化服务体系建设；指导农机维修网络的建设和农机组织的服务、生产、经营活动；负责机械化农业生产情况的统计、报告、技术、经济分析和信息收集、发布和反馈。

4、指导农机产品的设计、生产；负责农机产品的适用性试验评估，会同有关部门进行农机产品的鉴定，担负农机维修质量监督和对农机维修人员进行技术等级考核、发证，并配合有关部门查禁伪劣农机商品，受理农机产品质量投诉、实施农机质量调查。

5、会同有关部门研究拟定农机鉴定检验标准、使用技术状态标准、作业质量标准、维修质量标准和服务收费标准。

6、负责各项农机资金管理、农机化工程考察论证、立项审批、组织实施和检查验收、统筹安排农机化专项投资项目及国有资产管理。

7、负责农机新技术、新机具的引进开发试验、示范、推广工作，参与国家、省、市组织的农机化科技、经济合作项目，参与农机科研课题的技术攻关及农机化科普宣传。

8、承担全县农、林、水、牧等农业机械新产品的研究、试验、选型示范推广、技术培训等工作。

9、完成县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

下属农机监理站、农机办公室。

人员情况：在职人员10人。

第二部分2021年度部门预算报表

一、吉县农业机械发展中心2021年预算收支总表

二、吉县农业机械发展中心2021年预算收入总表

三、吉县农业机械发展中心2021年预算支出总表

四、吉县农业机械发展中心2021年财政拨款收支总表

五、吉县农业机械发展中心021年一般预算支出预算表

六、吉县农业机械发展中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县农业机械发展中心2021年政府性基金预算收入表

八、吉县农业机械发展中心2021年政府性基金预算支出预算表

九、吉县农业机械发展中心2021年政府采购预算资金明细表

十、吉县农业机械发展中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、吉县农业机械发展中心2021年“三公”经费预算控制限额情况表

十二、吉县农业机械发展中心2021年项目支出绩效目标申报表

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

吉县农业机械发展中心2021年收支预296万元，比2020年增加123万元，增长71.09％，增加的原因是包括本年度人员增资、人员经费增加。

（二）一般公共预算支出情况

吉县农业机械发展中心2021　年一般公共预算支出预算296万元，比2020　年增加123万元，增长71.09％，主要是　2021　年部门预算一般公共预算中公用经费和项目支出。增加的原因是本年度人员增资、人员经费增加。

1．2021年基本支出254.25万元，比2020年增加119.75万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的原因主要是在职人员工资普调和基本工资调标，包含农林水支出。其中：人员经费　241.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等；公用经费12.37　万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2．2021年项目支出　41.75万元，比2020年减少3.25万元，主要用用于老农机人员生活的补助。项目支出减少的原因主要是不包括农机购置补贴的项目资金　。

（三）政府性基金预算支出情况

吉县农业机械发展中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.4　万元，比2020年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0　万元，和上年相同；公务接待费1.4　万元　；公务用车运行维护费为　0万元；公务用车购置费　0　万元，和上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2021年无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额　0.5万元，其中：政府采购货物预算　0.5万元、政府采购工程预算　0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1．绩效管理情况

2021年吉县农业机械发展中心实施绩效目标管理的项目4个，包括：老农机人员生活补贴项目、农机购置补贴工作经费、农机监理工作经费和单位运转经费。涉及资金一般公共预算资金41.75万元。

2．绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有老农机人员生活补贴项目。

（1）年度预算安排：一般公共预算财政拨款　30万元

项目概况：为全县60岁以上老农机人员发放生活补助。

年度目标：为到龄老农机人员每人每月发放100到300元生活补助。

六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况

截止2020年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆　0辆。

2．房屋情况

截止2020年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米。

3．其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0　台（套），价值　0　　　万元；单位价值100万元以上专用设备　　0台（套），价值　0万元。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吉县农业机械发展中心2021年部门预算公开表.xls

吉县农业机械发展中心2021年项目支出绩效目标申报表.xlsx