第一部分概况

一、本部门职责

1、　1、负责全县林业及其生态建设的监督管理。承担林业生态文明建设的相关工作。

2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。承担县绿化委员会的日常工作。

3、承担森林资源保护发展监督管理责任。指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

4、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作及全县荒漠化防治工作。

5、组织指导林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍建设。

6、承办全县人民政府交办的其他事项

二、机构设置情况

包括三个职能股室，分别为：综合办公室、营林绿化股、森林草原和资源管理股；

包括7个下属事业机构，分别为：吉县林业发展中心、吉县森林公安派出所、吉县护林防火巡护专业队、吉县退耕还林服务中心、吉县天然林保护中心、吉县刺槐种子园、吉县国营苗圃。

人员情况：机关实有在职人员139人，退休人员35人。

第二部分2021年度部门预算报表

一、吉县林业局2021年预算收支总表

二、吉县林业局2021年预算收入总表

三、吉县林业局2021年预算支出总表

四、吉县林业局2021年财政拨款收支总表

五、吉县林业局2021年一般预算支出预算表

六、吉县林业局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县林业局2021年政府性基金预算收入表

八、吉县林业局2021年政府性基金预算支出预算表

九、吉县林业局2021年政府采购预算资金明细表

十、吉县林业局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、吉县林业局2021年“三公”经费预算控制限额情况表

十二、吉县林业局2021年项目支出绩效目标申报表

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

吉县林业局2021年收支预算758.26万元，比2020年减少1830.36万元，减少70.7％，主要是2021年部门预算上级投资减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算支出情况

吉县林业局2021　年一般公共预算支出预算758.26万元，比2020年减少1830.36万元，减少70.7％，主要是2021年部门预算上级投资减少，项目支出减少。

1．2021年基本支出438.41万元，比2020年减少37.27万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的原因主要是由于人员变动导致工资减少。其中：人员经费391.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等；公用经费47.22万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2．2021年项目支出319.85万元，比2020年减少1793.09　　　万元，主要用于公益林管护、护林防火、苗圃补助、派出所补助、绿地管护等。项目支出增加减少的原因主要是本年无提前下达项目编制当年预算，项目投资减少。

（三）政府性基金预算支出情况

吉县林业局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算13.7万元，比2020年减少0.3万元，主要原因是压减公务接待费　。其中：因公出国（境）费用0万元，和上年相同；公务接待费1.2万元，比上年减少0.3万元，主要原因是按要求压减2％；公务用车运行维护费为12.5万元，与上年持平。公务用车购置费0万元，和上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

吉县林业局2021年机关运行经费财政拨款预算47.22万元，比2020年预算增加37.22万元，原因是：本年工作任务增加，有新招入人员，经费需增加。

四、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1．绩效管理情况

2021年吉县林业局实施绩效目标管理的项目10个，包括：公用经费、自收自支人员养老保险及职业年金、派出所经费、县城绿地及209国道绿化带管护管理经费、苗圃补助、国有农场税费改革、护林防火经费、防火队员工资、公益林管护项目。涉及一般公共预算当年拨款330.05万元。

2．绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有2个，护林防火经费、公益林管护项目。

（1）护林防火经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款　138.48万元

项目概况：保障全年防火专业队正常业务开展，保证全年护林防火队员工资支出，购置防火物资等。

年度目标：1、落实行政首长负责制和责任追究制度，建立管护员包片、乡镇主管、天保办监管的管护体系，实行对全县森林资源的全面管护。

2、认真做好森林火灾的预付工作，制定应急预案，物资储备充足，组织开展演练，建设好森林防火队伍。

3、修建林区森林防火道路，联通各个断头路，改善林区交通，做到发生火情，迅速到达，迅速扑救。

4、认真做好森林火灾防控措施的落实，实现省定1‰以下的指标，减少森林火灾发生，确保不发生受害面积10公顷以上的森林火灾和扑火人员伤亡事故。

5、通过对森林火灾的控制，维护森林资源和生态环境的安全；净化空气，美化环境，有利于人民身心健康；蓄水防土，防风固沙，减少了自然灾害。

（2）公益林管护项目

年度预算安排：一般公共预算财政拨款　91.55万元。

项目概况：我县公益林管护管理人员工资发放。

年度目标：完成45名公益林管护管理人员工资发放，做到及时、足额发放，保障全年公益林管护管理工作正常开展，促进我县林业工作发展。

六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况

截止2020年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆10辆。

2．房屋情况

截止2020年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计1936.48平方米。

3．其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0　　　万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吉县林业局2021年部门预算公开表.xls

吉县林业局2021年项目支出绩效目标申报表.xlsx