第一部分概况

一、本部门职责

1、主要职责是为特色产业烤烟生产提供指导管理技术服务，承担全县烟叶的种植、管理，服务、收购、调拨等工作，组织烟农生产，加强各生产环节的技术培训。

2、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

包括8个职能股室，分别为：办公室、财务股、技术股、营销股、林雨烟叶收购站、兰家河烟叶收购站、柏山寺烟叶收购站、中垛烟叶收购站。　　　

人员情况：在职人员5人，自收自支84人。

第二部分2021年度部门预算报表

一、吉县烤烟服务中心2021年预算收支总表

二、吉县烤烟服务中心2021年预算收入总表

三、吉县烤烟服务中心2021年预算支出总表

四、吉县烤烟服务中心2021年财政拨款收支总表

五、吉县烤烟服务中心2021年一般预算支出预算表

六、吉县烤烟服务中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县烤烟服务中心2021年政府性基金预算收入表

八、吉县烤烟服务中心2021年政府性基金预算支出预算表

九、吉县烤烟服务中心2021年政府采购预算资金明细表

十、吉县烤烟服务中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、吉县烤烟服务中心2021年“三公”经费预算控制限额情况表

十二、吉县烤烟服务中心2021年项目支出绩效目标申报表

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

吉县烤烟服务中心2021年收支预算117.97　万元，比2020年增加1.51　万元，增长1.3　％，主要是2021年部门预算中人员工资调整和退伍军人军龄补贴增加　。

（二）一般公共预算支出情况

吉县烤烟服务中心2021　年一般公共预算支出预算　117.97万元，比2020　年增加1.51万元，增长1.3　％，主要是　2021　年部门预算一般公共预算中人员工资调整和退伍军人军龄补贴增加　。

1．2021年基本支出61.17万元，比2020年增加2.35万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的原因主要是人员经费和公用经费增加。其中：人员经费57.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等；公用经费　3.61万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2．2021年项目支出56.8万元，比2020年减少0.84万元，主要用于烤烟补助款、退伍军人军龄补贴、公用经费及其他人员经费　。项目支出减少的原因主要是公用经费减少　。

（三）政府性基金预算支出情况

吉县烤烟服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.3万元，比2020年减少0.8万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。其中：因公出国（境）费用0万元，和上年相同；公务接待费3.3万元，和上年相同；比公务用车运行维护费为0万元，和上年相同，公务用车购置费0万元，和上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2021年无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1．绩效管理情况

2021年吉县烤烟服务中心实施绩效目标管理的项目4个，包括：烤烟补助款、其他人员经费、退伍军人军龄补贴及公用经费。

2．绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有烤烟补助款

项目概况：

解决职工养老保险问题及烤烟生产补助。

年度目标：

在规定时间内完成为职工缴纳养老保险，推广烟叶新技术，为烟农提供烟叶种植、销售一条龙服务。

六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况

截止2020年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2．房屋情况

截止2020年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计1444.56平方米。

3．其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0　　　万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吉县烤烟服务中心2021年部门预算公开表.xls

吉县烤烟服务中心2021年项目支出绩效目标申报表.xlsx