第一部分概况

一、本部门职责

（一）社会管理职责

1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。

2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发事件、调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

3、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会。

（二）发展经济职责

1、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

2、通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度。

（三）公共服务职责

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等。

二、机构设置情况

包括3个职能股室，分别为：党政综合办、社会事务办、经济发展办。

包括3个下属事业机构，分别为：便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务中心。

人员情况：在职人员57人，退休人员31人。

第二部分2021年度部门预算报表

一、吉县吉昌镇人民政府2021年预算收支总表

二、吉县吉昌镇人民政府2021年预算收入总表

三、吉县吉昌镇人民政府2021年预算支出总表

四、吉县吉昌镇人民政府2021年财政拨款收支总表

五、吉县吉昌镇人民政府2021年一般预算支出预算表

六、吉县吉昌镇人民政府2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县吉昌镇人民政府2021年政府性基金预算收入表

八、吉县吉昌镇人民政府2021年政府性基金预算支出预算表

九、吉县吉昌镇人民政府2021年政府采购预算资金明细表

十、吉县吉昌镇人民政府2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、吉县吉昌镇人民政府2021年“三公”经费预算控制限额情况表

十二、吉县吉昌镇人民政府2021年项目支出绩效目标申报表

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

吉县吉昌镇人民政府2021年收支预算1262.8万元，比2020年增加699.55万元，增长124.2％，主要是2021年社区工委合并至吉昌镇人民政府，人员及办公经费增加。

（二）一般公共预算支出情况

吉县吉昌镇人民政府2021　年一般公共预算支出预算1262.8万元，比2020　年增加699.55万元，增长124.2　％，主要是新增社区工作人员100万元、社区工作经费60万元、社区服务群众经费60万元）以及特定目标类260.41万元（农村地质灾害县级配套资金、老年人日间照料中心、壮大村集体、驻村帮扶干部下乡补助及农村卫生环境监督管理员工作经费等项目），且本年度社区工委人员并入我镇。

1．2021年基本支出722.39万元，比2020年增加219.14万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的原因主要是本年度社区工委人员并入我单位，单位人员增加，工资福利支出增加。其中：人员经费682.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。公用经费40.35万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2．2021年项目支出540.41万元，主要用于单位运转及年初预算安排项目。主要包括其他运转公用类280万元（单位运转经费60万元、社区工作人员100万元、社区工作经费60万元、社区服务群众经费60万元）以及特定目标类260.41万元（农村地质灾害县级配套资金、老年人日间照料中心、壮大村集体、驻村帮扶干部下乡补助及农村卫生环境监督管理员工作经费等项目）。

（三）政府性基金预算支出情况

吉县吉昌镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算11.1万元，比2020年减少0.2万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费用0万元，和上年相同；公务接待费2.3万元，比上年减少0.2万元，主要原因是严格执行压减一般性支出及八项规定；公务用车运行维护费为8.8万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，和上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

吉县吉昌镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算　40.35万元，比上年减少19.65万元。主要原因为严格遵守减压一般性支出的相关规定，在增加人员的基础上不增加经费支出。

四、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1．绩效管理情况

2021年吉昌镇人民政府实施绩效目标管理的项目3个，包括：吉昌镇驻村帮扶干部下乡补助项目、吉昌镇扶持壮大村集体项目、吉昌镇农村环境卫生监督管理员工作经费项目，涉及一般公共预算当年拨款99万元。

2．绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目吉昌镇驻村帮扶干部下乡补助项目。

（1）吉昌镇驻村帮扶干部下乡补助项目

年度预算安排：一般公共预算财政拨款40.8万元

项目概况：县直单位驻村帮扶人员下乡补助，由组织部统一分配，考核后按实际发放驻村补助，按县委组织部分配驻村人员29人，每人每天60元驻村补助，每月全勤20天，每人每月驻村补助最多1200元，全年预计驻村总金额40.8元。

年度目标：完成县委组织部及乡镇政府交办的各项工作任务，带动村集体积极性，为群民办实事，解决村集体矛盾及处理各种问题。

六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况

截止2020年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆2辆。

2．房屋情况

截止2020年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计　　平方米。

3．其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0　　　万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吉县吉昌镇人民政府2021年部门预算公开表.xls

吉县吉昌镇人民政府2021年项目支出绩效目标申报表.xlsx