第一部分概况

一、本部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、完成上级政府交办的其它事项。

一、机构设置情况

综合设置4个办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室；3个下属事业单位：综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站、党群服务中心。

人员情况：机关在职人员31人。

第二部分2021年度部门预算报表

一、吉县壶口镇人民政府2021年预算收支总表

二、吉县壶口镇人民政府2021年预算收入总表

三、吉县壶口镇人民政府2021年预算支出总表

四、吉县壶口镇人民政府2021年财政拨款收支总表

五、吉县壶口镇人民政府2021年一般公共预算支出预算表

六、吉县壶口镇人民政府2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县壶口镇人民政府2021年政府性基金预算收入表

八、吉县壶口镇人民政府2021年政府性基金预算支出预算表

九、吉县壶口镇人民政府2021年政府采购预算资金明细表

十、吉县壶口镇人民政府2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、吉县壶口镇人民政府2021年“三公”经费预算控制限额情况表

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

吉县壶口镇人民政府2021年收支预算442.02万元，比2020年增加117.30万元，增加36.12％，主要是2021年部门预算我单位在职人员增加3人，调整基本工资和津补贴，增加福利费、养老保险、职业年金，并且我单位本年度新增壶口镇城乡房屋安全隐患排查整治经费、农村环境卫生监督管理员工作经费、扶持壮大村集体经济项目、驻村帮扶干部下乡补助等。

（二）一般公共预算支出情况

吉县壶口镇人民政府2021年一般公共预算支出预算442.02万元，比2020年增加117.30万元，增加36.12　％，主要是2021年部门预算我单位在职人员增加3人，增人增资增加福利费、养老保险、职业年金，并且我单位本年度新增壶口镇城乡房屋安全隐患排查整治经费、农村环境卫生监督管理员工作经费、扶持壮大村集体经济项目、驻村帮扶干部下乡补助等。

1．2021年基本支出317.02万元，比2020年增加52.30万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的原因主要是我单位在职人员增加3人，调整基本工资和津补贴，增加福利费、养老保险、职业年金等。其中：人员经费289.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等；公用经费27.19元，主要包括工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

2．2021年项目支出125.0万元，相比2020年增加65.0万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。项目支出增加的原因主要是壶口镇城乡房屋安全隐患排查整治经费、农村环境卫生监督管理员工作经费、扶持壮大村集体经济项目、驻村帮扶干部下乡补助等。

（三）政府性基金预算情况

吉县壶口镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算8.8万元，比2020年减少0.23万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。其中：因公出国（境）费用0元，和上年相同；公务接待费0.8万元，比上年减少0.23万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致；公务用车运行维护费为8.0万元，和上年相同。公务用车购置费0万元，和上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

吉县壶口镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算27.19万元，与2020年预算减少32.81万元；原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。

四、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额14元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算13万元。

五、绩效管理情况

1．绩效管理情况

2021年壶口镇人民政府实施绩效目标管理的项目4个，包括：单位运作经费，扶持壮大村集体经济项目，驻村帮扶干部下乡补助，农村环境卫生监督员补助，涉及一般公共预算当年拨款125.0万元。

2．绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目是扶持壮大村集体经济项目，涉及一般公共预算当年拨款20万元。

（1）项目概况

为进一步加快村集体经济发展，着力提高农村基层党组织领导农村经济社会发展的能力，巩固党的基层政权，深入推进社会主义新农村建设，解决村级“有钱办事”的问题，临财行［2020］169号文件下达我镇中市村扶持壮大村集体经济项目资金20万元。结合本地实际情况，中市村召开村民代表大会，按照规定的程序申请项目立项，调研论证，决定修建长14米、宽8米、高3.25米，面积达112平方米冷库一座，该冷库体积达364立方米，该项目总投资33万元，上级财政扶持20万元，可储存十万斤苹果的冷藏库建设项目。收益全部归村集体所有，主要用于公益事业发展和基础设施建设，该项目建设的冷藏库作为村集体资产，能够避免资产流失，同时，该苹果产业发展成熟，相关企业和果农有生产生活需求，能够保证实现增收盈利。

（2）年度目标：按标准建设，达到一定的建设标准；在6月底完成规定的项目建设进度；项目完工，严禁遗留建筑垃圾，以防对周边环境造成污染。

六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况

截止2020年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆2辆。

2．房屋情况

截止2020年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计838平方米。

3．其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备　0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吉县壶口镇人民政府2021年部门预算公开表.xls