第一部分概况

一、本部门职责

1、认真贯彻落实党中央、国务院制定的各项林业方针、政策及法律法规。

2、负责国有森林资源保护管理，依法保护、培育森林资源，提供生态公益服务和生态产品，严厉打击偷砍盗伐、

私挖滥采、非法狩猎、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

3、负责辖区内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

4、负责辖区内森林培育、森林经营、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

5、负责辖区内国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

6、组织开展辖区内的生态旅游、林产品开发、生态科普宣传等工作。

7、加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

8、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据上述主要职责，吉县红旗国有林场（山西管头山省级自然保护区管理局）设置3个内设机构，4个管护站。

分别为：办公室、营林育林技术股、财务股、管头山管护站、马连滩管护站、山头庙管护站、西咀管护站。

人员情况：　核定事业编制53名，其中管理人员编制11名，专业技术人员和技能人员编制40名，工勤人员编制2名，现在职人员56人。

第二部分2021年度部门预算报表

一、吉县红旗国有林场2021年预算收支总表

二、吉县红旗国有林场2021年预算收入总表

三、吉县红旗国有林场2021年预算支出总表

四、吉县红旗国有林场2021年财政拨款收支总表

五、吉县红旗国有林场2021年一般预算支出预算表

六、吉县红旗国有林场2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县红旗国有林场2021年政府性基金预算收入表

八、吉县红旗国有林场2021年政府性基金预算支出预算表

九、吉县红旗国有林场2021年政府采购预算资金明细表

十、吉县红旗国有林场2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、吉县红旗国有林场2021年“三公”经费预算控制限额情况表

十二、吉县红旗国有林场2021年项目支出绩效目标申报表

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

吉县红旗国有林场2021年收支预算537.61万元，比2020年减少22.73万元，减少4　％，主要是2021年部门预算人员退休，人员经费减少。

（二）一般公共预算支出情况

吉县红旗国有林场2021年一般公共预算支出预算537.61万元，比2020年减少22.73万元，减少4％，主要是　2021年部门预算人员退休，人员经费减少。

1、2021年基本支出517.61万元，比2020年减少22.73万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的原因主要是人员退休。其中：人员经费　　　　　502.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等；公用经费14.89万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2．2021年项目支出20万元，与2020年20万元持平，主要用于国有林场税费改革、防火队员工资、业务费。

（三）政府性基金预算支出情况

吉县红旗国有林场2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算14.4万元，比2020年减少0.2585万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。其中：因公出国（境）费用0万元，和上年相同；公务接待费0.4万元，与上年持平，主要原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致；公务用车运行维护费为14万元，比上年减少0.2585万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致；公务用车购置费0万元，和上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2021年无机关运行经费，与上年同口径持平。

四、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.5万元。

五、绩效管理情况

1．绩效管理情况

2021年我单位实施绩效目标管理的项目2个，包括：防火队员工资、国有林场税费改革，涉及一般公共预算当年拨款15万元。

2．绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有1项目。

（1）防火队员工资

年度预算安排：一般公共预算财政拨款12万元

项目概况：用于防火队员本年度工资，确保我县防火事业正常运行。

年度目标：用于本年度10个防火队员工资经费支出，确保我县防火正常运行。

六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况

截止2020年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆2辆。

2．房屋情况

截止2020年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计479.97平方米。

3．其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值　　　0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吉县红旗国有林场2021年部门预算公开表.xls

吉县红旗国有林场2021年项目支出绩效目标申报表.xlsx