第一部分概况

一、本部门职责

1、为果农提供服务，促进全县果业发展。

2、引进推广新优果树品种，提出果业中长期发展规划。

3、培训果业技术人员，拓展果品销售渠道。

二、机构设置情况

包括3个职能股室，分别为：办公室、财务室和技术站。

包括1个下属事业机构，为吉县果树科技研究所。

人员情况：果业服务中心编制人数18人，在职人数13人；果树科技研究所编制人数5人，在职人数2人。

第二部分2021年度部门预算报表

一、吉县果业服务中心2021年预算收支总表

二、吉县果业服务中心2021年预算收入总表

三、吉县果业服务中心2021年预算支出总表

四、吉县果业服务中心2021年财政拨款收支总表

五、吉县果业服务中心2021年一般预算支出预算表

六、吉县果业服务中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县果业服务中心2021年政府性基金预算收入表

八、吉县果业服务中心2021年政府性基金预算支出预算表

九、吉县果业服务中心2021年政府采购预算资金明细表

十、吉县果业服务中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、吉县果业服务中心2021年“三公”经费预算控制限额情况表

十二、吉县果业服务中心2021年项目支出绩效目标申报表

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

吉县果业服务中心2021年收支预算620.22万元，比2020年增加421.36万元，增长211.89％，主要是2021年部门预算项目收支中新增了试验站及人工防雹作业系统新增工作人员补助项目19.38万元和2019年实施乡村振兴战略项目401.3万元。

（二）一般公共预算支出情况

吉县果业服务中心2021　年一般公共预算支出预算620.22万元，比2020　年增加421.36万元，增长211.89％，主要是　2021　年部门预算一般公共预算中项目支出新增了试验站及人工防雹作业系统新增工作人员补助项目支出19.38万元和2019年实施乡村振兴战略项目支出401.3万元。

1．2021年基本支出172.37万元，比2020年增加4.43万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的原因主要是2020年5月1日起新增3名试验站长聘工作人员补助。其中：人员经费164.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等；公用经费7.83万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2．2021年项目支出447.85万元，比2020年增加416.93　　万元，主要用于日常业务费、果树科技研究所业务费、人工防雹作业系统人员补助、试验站及人工防雹作业系统新增工作人员补助和2019年实施乡村振兴战略项目。项目支出增加的原因主要是新增了试验站及人工防雹作业系统新增工作人员补助项目和2019年实施乡村振兴战略项目两项支出，且金额较大，导致项目支出增幅较大。

（三）政府性基金预算支出情况

吉县果业服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算8.4万元，比2020年减少0.23万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，严格管制的成效。其中：因公出国（境）费用0万元，和上年相同；公务接待费　4.1万元，比上年减少0.02万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，严格控制公务接待场次和人数；公务用车运行维护费为4.3万元，比上年减少0.21万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，严格控制公务用车运行维护费用的开支；公务用车购置费0万元，和上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2021年无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算　0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1．绩效管理情况

2021年单位实施绩效目标管理的项目5个，包括：单位运转经费、果树科技研究所经费、人工防雹作业系统人员补助项目、试验站及人工防雹作业系统新增工作人员补助项目和2019年实施乡村振兴战略项目，涉及一般公共预算当年拨款447.85万元。

2．绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有人工防雹作业系统人员补助项目、试验站及人工防雹作业系统新增工作人员补助项目和2019年实施乡村振兴战略项目，其绩效目标情况如下：

（1）人工防雹作业系统人员补助项目

年度预算安排：一般公共预算财政拨款16．42万元。

项目概况：经2019年第十次县政府常务工作会议决定，为我县新建的人工防雹作业系统配备管理和工作人员，并保障经费、投入运行。

年度目标：推动吉县苹果产业提质升级，破解影响苹果产业发展的瓶颈问题，在防灾减灾、人员配备、技术研发与推广上取得新突破，确保我县苹果生产持续健康发展，带动全县果农增收致富。

（2）试验站及人工防雹作业系统新增工作人员补助项目

年度预算安排：一般公共预算财政拨款19.38万元。

项目概况：经2019年第十次县政府常务工作会议决定，为我县新建的壶口和车城人工防雹作业系统配备作业人员6名；按2020年第二次县政府常务会议相关规定，为吉县苹果试验示范站新增配备工作人员5名。

年度目标：进一步促进我县苹果产业高质量发展，增加产业抵御自然灾害的能力，展示吉县苹果的品牌形象，我们与西北农林科技大学、山西农业大学联合共建了吉县苹果试验示范站，在全县雹灾易发频发地带建设了人工防雹作业点。

（3）2019年实施乡村振兴战略项目

年度预算安排：一般公共预算财政拨款401.3万元。

项目概况：该项目上年度未实施完成部分总投资401.3万元，分别用于农产品出口平台建设项目款102万元、国家特色农产品优势区创建项目款110万元及临汾名优水果全产业链开发项目款189.3万元。

年度目标：进一步提升吉县苹果品质及品牌形象，扩大吉县苹果出口规模，推进我县苹果产业可持续发展。

六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况

截止2020年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2．房屋情况

截止2020年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计1166.45平方米。

3．其他国有资产占有使用情况：

我单位现无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吉县果业服务中心2021年项目支出绩效目标申报表.xlsx

吉县果业服务中心部门预算公开表.xls