第一部分概况

一、本部门职责

吉县扶贫开发办公室是县政府的工作部门，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导，主要职责是：

1、贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于农村扶贫开发的各项政策、法规；编制全县扶贫开发总体规划，研究拟定配套政策措施并组织实施。

2、组织指导全县扶贫开发项目的规划编制、评估申报、跟踪检查工作；组织开展扶贫开发宣传工作；落实年度扶贫开发计划，指导扶贫项目实施。

3、协调指导全县扶贫资金分配方案，监督检查扶贫资金管理使用；协调社会各界的扶贫工作，协调组织全县机关干部定点扶贫工作；承办全县贫困地区扶贫开发综合性教育、培训工作。

4、负责全县扶贫开发数据信息的动态管理和统计监测，指导全县开展精准扶贫、精准脱贫工作；负责引进外资扶贫项目并组织实施。

5、负责县脱贫攻坚领导组办公室日常工作。

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

包括3个职能股室，分别为：综合股、项目股、规划宣传股（驻村帮扶）。

包括1下属事业机构，分别为：吉县扶贫开发中心。

人员情况：吉县扶贫开发办公室核定行政编制6名。设主任1名，副主任2名，现有行政工作人员5名。吉县扶贫开发中心核定编制10名，现有正式工作人员10名。离退休人员6名。

第二部分　　2021年度部门预算报表

一、吉县扶贫开发办公室2021年预算收支总表

二、吉县扶贫开发办公室2021年预算收入总表

三、吉县扶贫开发办公室2021年预算支出总表

四、吉县扶贫开发办公室2021年财政拨款收支总表

五、吉县扶贫开发办公室2021年一般预算支出预算表

六、吉县扶贫开发办公室2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县扶贫开发办公室2021年政府性基金预算收入表

八、吉县扶贫开发办公室2021年政府性基金预算支出预算表

九、吉县扶贫开发办公室2021年政府采购预算资金明细表

十、吉县扶贫开发办公室2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、吉县扶贫开发办公室2021年“三公”经费预算控制限额情况表

十二、吉县扶贫开发办公室2021年项目支出绩效目标申报表

第三部分　　2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

吉县扶贫开发办公室2021年收支预算138.9万元，比2020年减少7797.0877万元，减少98.25％，主要是2021年部门预算本年度上级拨款未进行分配，暂未列入年度预算。

（二）一般公共预算支出情况

吉县扶贫开发办公室2021　年一般公共预算支出预算138.9万元，比2020　年减少7797.0877万元，减少98.25％，主要是　2021　年部门预算一般公共预算中上级专项拨款暂未列入年度预算。

1．2021年基本支出131.39万元，比2020年增加1.4023万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的原因主要是2020年12月分配本单位新招录公务员。其中：人员经费123.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等；公用经费8万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2.2021年项目支出7.51万元，比2020年减少7798.49万元，项目支出减少的原因主要是本年度上级专项资金未进行分配，暂未列入年度预算。

（三）政府性基金预算支出情况

吉县扶贫开发办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算8.5万元，比2020年减少0.202万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。其中：因公出国（境）费用0万元，和上年相同；公务接待费8.5万元，比上年减少0.202万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致；公务用车运行维护费为0万元；公务用车购置费0万元，和上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

吉县扶贫开发办公室2021年机关运行经费财政拨款预算8万元，与上年度一致。

四、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额0.49万元，其中：政府采购货物预算0.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1．绩效管理情况

2021年吉县扶贫开发办公室实施绩效目标管理的项目0个，。

六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况

截止2020年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2．房屋情况

截止2020年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米。

3．其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吉县扶贫开发办公室2021年部门预算公开表.xls

吉县扶贫开发办公室2021年项目支出绩效目标申报表.xlsx