第一部分概况

一、本部门职责

1、宣传执行国家有关政策，指导乡镇畜牧兽医站的改革与建设工作；

2、拟定全县畜牧业产业的发展规划、计划并负责实施，指导产业内调整结构；负责饲草饲料、养殖加工、兽药生物制品等建设项目的立项、审查、呈报；贯彻落实国家财经政策，负责全县各类畜牧业发展资金和项目资金的管理、使用和监督，指导全县畜牧业项目的申报、实施和验收工作；

3、研究调查畜产品市场发展趋势，了解畜产品价格走向，为畜产品生产经营者提供各类市场信息，搞活产品生产流通，进行无公害、绿色有机畜产品的开发。

4、拟定畜牧业科技、教育、实用技术的推广规划，组织畜牧、兽医科研成果的鉴定、推广、指导、建立和完善畜牧社会化服务体系，搞好在聘专业人员培训；

5、指导全县动物及畜牧产品的检疫、卫生监督、畜禽疫病防治、饲料兽药管理、种畜禽管理、饲料质量检测、督察等工作；

6、依法管理牧草资源，指导合理使用牧坡草地；大力推广人工种草，配合饲料、秸秆氨化和青贮，保护牧业自然资源。

7、负责保护畜禽资源，组织优良品种的考察、引进、教育、推广，指导畜禽品种改良和种畜管理的规范化工作；

8、完成县委县政府交办的各项工作任务。

二、机构设置情况

吉县畜牧发展中心内设办公室；下设1个职能股室，为：吉县动物疫病防控中心

人员情况：编制23个，实有在职人员16人，退休人员32人。

第二部分2021年度部门预算报表

一、吉县畜牧发展中心2021年预算收支总表

二、吉县畜牧发展中心2021年预算收入总表

三、吉县畜牧发展中心2021年预算支出总表

四、吉县畜牧发展中心2021年财政拨款收支总表

五、吉县畜牧发展中心2021年一般预算支出预算表

六、吉县畜牧发展中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县畜牧发展中心2021年政府性基金预算收入表

八、吉县畜牧发展中心2021年政府性基金预算支出预算表

九、吉县畜牧发展中心2021年政府采购预算资金明细表

十、吉县畜牧发展中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、吉县畜牧发展中心2021年“三公”经费预算控制限额情况表

十二、吉县畜牧发展中心2021年项目支出绩效目标申报表

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

吉县畜牧发展中心2021年收支预算305.72万元，比2020年减少26.98万元，减少8.11％，主要是2021年部门预算一般公共预算中人员发生了变动，财政人员调走一人；动检站、壶口边检站费用项目中乡镇畜牧兽医人员减少四人。

（二）一般公共预算支出情况

吉县畜牧发展中心2021　年一般公共预算支出预算305.72万元，比2020　年减少26.98万元，减少8.11％，主要是2021年部门预算一般公共预算中人员发生了变动，其中包括财政人员调走一人，非财政人员减少四人。

1．2021年基本支出182.69万元，比2020年减少11.87万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的原因主要是2021年人员发生变动。其中：人员经费168.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等；公用经费13.78万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2．2021年项目支出123.03万元，比2020年减少15.12万元，主要用于动检站、壶口边检站费用项目。项目支出减少的原因主要是2021年动检站、壶口边检站费用项目中乡镇畜牧兽医人员减少四人，其工资及各项保险减少。

（三）政府性基金预算支出情况

吉县畜牧发展中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算9.2万元，比2020年减少0.23万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。其中：因公出国（境）费用0万元，和上年相同；公务接待费3万元，比上年减少0.23万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致；公务用车运行维护费为6.2万元，和上年相同；公务用车购置费0万元，和上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2021年无机关运行经费

四、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额3.54万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.74万元。

五、绩效管理情况

1．绩效管理情况

2021年吉县畜牧发展中心实施绩效目标管理的项目3个，包括：春防、秋防经费项目；动检站、壶口边检站费用项目；乡镇畜牧站费用项目。涉及一般公共预算当年拨款123.03万元。

2．绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有动检站、壶口边检站费用项目。

年度预算安排：一般公共预算财政拨款1110600元。

项目概况：2021年动检站、壶口边检站费用项目为1110600元，其中本年度有12名乡镇畜牧兽医人员全年工资；79个村级防疫员全年工资；缴纳“三定”人员及乡镇畜牧兽医人员的养老、医疗保险；老兽医人员的生活补助；军龄补贴等工资。

年度目标：督查排查工作，完成各项工作任务，确保不发生重大动物疫情，工作完成情况≥95％；保障各项工作正常运行，为人民提供生活保障，系统正常运行率≥95％。

六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况

截止2020年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆　2辆。

2．房屋情况

截止2020年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米。

3．其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0　　　万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

吉县畜牧发展中心2021年部门预算公开表.xls

吉县畜牧发展中心2021年项目支出绩效目标申报表.xlsx