第一部分  概况

一、本部门职责

1、组织和推动政协委员、机关干部职工认真学习党的路线，方针、政策，学习宪法、法律法规和政协《章程》及政协、统战工作理论知识，提高参政议政水平和能力。

2、传达贯彻上级政协重要会议精神和县委的工作部署。

3、组织政协委员开展调研视察活动，及时反映委员提出的意见、建议。

4、密切联系政协委员和各族各界人士，多渠道地收集和反映社情民意。

5、积极开展人民政协提案工作，协调和督促承办单位按《政协提案工作条例》切实办好提案。

6、加强同有关部门的联系，积极开展对外联谊工作。

7、不断加强自身建设。

8、承办上级政协和县委交办的其它各项工作。

二、机构设置情况

包括7个职能股室，分别为：办公室、提案工作委、农业农村和经济委、社会法制工作委、文化文史和学习委、教科卫体委、民族宗教和港澳台侨联络委。   

包括1个下属事业机构：政协信息中心。

人员情况：机关在职人员15人，退休人员11人。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、中国人民政治协商会议山西省吉县委员会2022年预算收支总表

二、中国人民政治协商会议山西省吉县委员会2022年预算收入总表

三、中国人民政治协商会议山西省吉县委员会2022年预算支出总表

四、中国人民政治协商会议山西省吉县委员会2022年财政拨款收支总表

五、中国人民政治协商会议山西省吉县委员会2022年一般公共预算支出预算表

六、中国人民政治协商会议山西省吉县委员会2022年

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中国人民政治协商会议山西省吉县委员会2022年

政府性基金预算收入预算表

八、中国人民政治协商会议山西省吉县委员会2022年政府性基金预算支出预算表

九、中国人民政治协商会议山西省吉县委员会2022年国有资本经营预算收支预算表

十、中国人民政治协商会议山西省吉县委员会2022年“三公”经费支出预算控制限额预算表

十一、中国人民政治协商会议山西省吉县委员会2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

十二、中国人民政治协商会议山西省吉县委员会2022年一般公共预算安排支出分经济科目表

十三、中国人民政治协商会议山西省吉县委员会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因 

（一）预算收支情况

中国人民政治协商会议山西省吉县委员会2022年收支预算264.98万元，比2021年增加21.49万元，增长8.83 %，主要是2022年部门预算中人员调资，基本支出增加；新增了政协第十届吉县委员会第二次会议经费。

（二）一般公共预算支出情况

中国人民政治协商会议山西省吉县委员会2022年一般公共预算支出预算264.98万元，比2021 年增加21.49万元，增长8.83 %，主要是2022年部门预算中人员调资，基本支出增加；新增了政协第十届吉县委员会第二次会议经费。

1．2022年基本支出196.16万元，比2021年减少 2.84万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的原因是人员调动，人员工资减少。其中：人员经费173.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等；公用经费22.5万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2.2022年项目支出68.82万元，比2021年增加24.42万元，主要用于会议经费、工资奖金津补贴、培训费。项目支出增加的原因主要是增加了政协第十届吉县委员会第二次会议项目。

（三）政府性基金预算支出情况

中国人民政治协商会议山西省吉县委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算6.3万元，和上年相同。其中：因公出国（境）费用0万元，和上年相同；公务接待费6.3万元，和上年相同；公务用车运行维护费为0万元和上年相同；公务用车购置费0万元，和上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

中国人民政治协商会议山西省吉县委员会2022年机关运行经费财政拨款预算 22.5万元，比2021年预算减少0.44万元，减少1.99%,原因是：压减一般性支出，机关运行经费减少。

 四、政府采购情况

2022年我单位政府采购预算总额3.46万元，其中：政府采购货物预算3.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

    1.绩效管理情况

2022年我单位实行绩效目标管理的项目2个，包括：单位运转经费、政协第十届吉县委员会第二次会议经费，涉及一般公共预算当年拨款196.16万元。

2.绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有政协第十届吉县委员会第二次会议经费。  

政协第十届吉县委员会第二次会议经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款15万元。

项目概况：根据政协工作要求，贯彻落实“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，召开政协第十届吉县委员会第二次会议，对国家大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥参政议政、民主监督的作用。

年度目标：按时召开政协第十届吉县委员会第二次会议，认真履行政协政治协商、民主监督、参政议政的职能，提高建言资证和凝聚共识双向发力工作的质量。解决人民群众的“急难愁盼”，在社会反响良好，群众满意度达到99％以上。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

截止2021年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2.房屋情况

截止2021年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米。

3.其他国有资产占有使用情况

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值 0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

七、其他说明

无    

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国际安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：是指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：中国人民政治协商会议山西省吉县委员会2022年部门预算公开表.xls

中国人民政治协商会议山西省吉县委员会2022年项目支出绩效目标公开表.xls