第一部分  概况

一、本部门职责

1、宣传贯彻国家有关风景名胜区管理、国家地质公园保护管理的法律、法规和方针政策。

2、制定风景名胜区、国家地质公园的各项管理制度，组织实施风景名胜区、国家地质公园建设保护规则，统一管理。

3、调查自然资源并建立档案，组织环境监测，定期报告风景名胜区、国家地质公园环境质量现状。

4、负责风景名胜区、国家地质公园界标的设置和管理。统筹指导风景名胜区整体形象的设计包装、营销活动、资源保护和对内（外）宣传；统筹指导风景名胜区文化旅游商品的开发研制工作。

5、保护风景名胜区、国家地质公园资源和生态环境，维护风景名胜区、国家地质公园的自然风貌和人文景观，开发利用风景名胜资源。

6、协助编制总体规划和详细规划并组织实施，按照批复的总体规划对风景名胜区、国家地质公园的建设项目进行审核和监督检查。

7、负责风景名胜区、国家地质公园基础设施和公共设施的建设管理。

8、负责风景名胜区、国家地质公园治安的维护和各类安全预案的制定，对安全状况进行监控以及突发事件的应急处理。负责环境卫生和服务业管理等工作。

9、根据《风景名胜区管理条例》和《地质遗迹保护管理规定》的规定，协助行政执法部门对景区内的森林资源、了内地、国土资源、水资源等依法管理。

10、完成市委、市政府及县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区包括5个职能股室，分别为：办公室、宣传营销科、规划建设科、景区管理科、应急处置科。         人员情况：现有在职人员24人，退休2人。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、临汾市黄河壶口风景名胜区发展中心2022年预算收支总表。

二、临汾市黄河壶口风景名胜区发展中心2022年预算收入总表。

三、临汾市黄河壶口风景名胜区发展中心2022年预算支出总表。

四、临汾市黄河壶口风景名胜区发展中心2022年财政拨款收支总表。

五、临汾市黄河壶口风景名胜区发展中心2022年一般公共预算支出预算表。

六、临汾市黄河壶口风景名胜区发展中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表。

七、临汾市黄河壶口风景名胜区发展中心2022年政府性基金预算收入预算表。

八、临汾市黄河壶口风景名胜区发展中心2022年政府性基金预算支出预算表。

九、临汾市黄河壶口风景名胜区发展中心2022年国有资本经营预算收支预算表。

十、临汾市黄河壶口风景名胜区发展中心2022年“三公”经费支出预算控制限额预算表。

十一、临汾市黄河壶口风景名胜区发展中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表。

十二、临汾市黄河壶口风景名胜区发展中心2022年一般公共预算安排支出分经济科目表。

十三、临汾市黄河壶口风景名胜区发展中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表。

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

临汾市黄河壶口风景名胜区发展中心2022年收支预算481.97万元，比2021年增加96.95万元，增长25.18%，主要是2022年部门预算单位人员增加。

（二）一般公共预算支出情况

临汾市黄河壶口风景名胜区发展中心2022年一般公共预算支出预算481.97万元，比2021 年增加96.95万元，增长25.18 %，主要是2022 年部门预算一般公共预算中单位人员增加 。

1．2022年基本支出265.67万元，比2021年增加74.7万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的原因主要是单位人员增加，人员工资增加。其中：人员经费 236.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等；公用经费28.97万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2.2022年项目支出216.3万元，比2021年增加22.25万元，主要用于壶口高速至壶口景区绿化、停车、游园等养护保洁以和单位运行经费。增加的原因主要是单位人员增加，单位运行经费增加。

（三）政府性基金预算支出情况

临汾市黄河壶口风景名胜区发展中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算10.4万元，比2021年增加5.8万元，主要原因是单位增加公车一辆，车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）费用 0万元，和上年相同；公务接待费4.6万元，和上年相同；公务用车运行维护费为5.8万元，比上年增加5.8万元，主要原因是增加公务用车一辆，车辆运行维护费增加；公务用车购置费0万元，和上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2022年无机关运行经费。

 四、政府采购情况

2022年我单位政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算 4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况  

1.绩效管理情况

2022年临汾市黄河壶口风景名胜区发展中心实行绩效目标管理的项目1个，包括壶口高速至壶口景区绿化、停车、游园等养护保洁项目涉及一般公共预算当年拨款162.3 万元。

2.绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有壶口高速至壶口景区绿化、停车、游园等养护保洁项目。

壶口高速至壶口景区绿化、停车、游园等养护保洁项目

年度预算安排：一般公共预算财政拨款162.3 万元。

项目概况：壶口高速口至景区7.5公里绿化树木补植补栽，常年种花种草，每天卫生保洁，树木修剪、施肥、除草、涂白、病虫害防治，草坪绿地修剪，树木绿地常年浇水。

年度目标：壶口高速口至景区7.5公里绿化美化工程是县委县政府贯彻落实习近平总书记黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略，加快我县全域旅游示范县建设和5A级景区创建的具体举措。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

截止2021年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆1辆。

2.房屋情况

截止2021年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计877平方米。

3.其他国有资产占有使用情况

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、其他说明

无

    第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国际安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：是指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    附件：临汾市黄河壶口风景名胜区发展中心2022年部门预算公开表.xls

临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心2022年项目支出绩效目标公开表.xls