第一部分  概况

一、本部门职责

1、对本县财政投资（含经财政担保的国债资金和银行贷款）和行政事业单位自筹资金的建设项目的概、预（结）算和竣工决算进行审查，并出具审查报告。

2、参与财政性投资项目招标标底审查及工程采购的有关工作。

3、参与财政投资项目的财务资金管理和监督检查。

4、协助各预算管理部门管理建设项目，提供基础性、技术服务。

5、开展财政投资政策等有关课题的研究和效益分析工作。

6、反映财政性投资项目实施中存在的重大问题，提出加强财政性投资项目监督的政策建议，并对有关问题的处理处罚取证、核实和提出初步意见。

7、承担服务类、货物类、国有资产出租类等县级部门预算项目的评审工作。

8、配合完善预算项目支出标准体系，承担具体项目支出标准的评审工作。

9、落实财政资金支出绩效评价的有关政策、制度和办法。

10、参与编制财政支出绩效评价指标体系及评价标准。

11、协调各股室做好分管预算单位财政支出绩效自评管理工作。

12、组织实施财政支出重点项目绩效评价工作。

13、建立绩效评价考核体系，将绩效评价结果应用和预算安排挂钩。

14、加强绩效评价事前、事中、事后全过程评价体系建设。

15、参与制定财政系统信息化建设规划，负责建设和维护区域网，指导财政系统网站建设维护，承担各业务应用软件的维护，信息数据库的建设和信息服务。

16、负责办公自动化系统建设和网络系统的安全保密工作。

17、负责全县财政信息化项目建设和财政数据的采集、运行、交换、存储、灾备、安保等工作，为财政运行提供技术支持和服务保障。

18、负责全县财政系统U-Key申请和制发。

19、负责业务专用网络、财政应用系统、视频会议、终端设备和互联网的运维及管理。

20、负责全县财政干部信息化网络安全教育，制定县级财政信息化工作相关管理制度。

21、受县政府委托，全面负责管理我县国际金融组织和外国政府贷款项目的申报审查、项目采购计划、工程验收等，研究确定贷款的管理原则，制定基本规章制度。

22、会同政府有关部门研究拟定贷款计划。

23、负责贷款转贷、资金使用、偿还、统计、监测等。

24、对贷款活动进行管理与监督。

25、负责授权范围内城市建设的投资与资产管理。

26、负责项目的筹融资。

27、负责土地储备整理开发质押和贷款的偿还及房产开发工作。

28、负责组织实施管理城建项目。

29、拟定全县财政监督的规定和制度，协调财政监督检查与其他有关经济监督部门的工作关系，落实监督检查执行情况。

30、监督检查全县财政预算执行情况。

31、监督检查各项财政收入的征管和财政资金分配、使用效益情况。

32、监督检查财务收入情况和有关财政制度执行情况。

33、受理违反财经纪律的各种举报、财政行政复议有应诉事宜。

34、承担县财政局交办的其他工作。

二、机构设置情况

我单位内设7个职能股室，分别为：综合股、投资评审股、预算绩效评价股、信息化建设规划股、国际金融组织贷款服务股、城市建设投资服务股和稽查股。 

人员情况：在职人员37人。 

第二部分  2022年度部门预算报表

一、吉县财政事务服务中心2022年预算收支总表

二、吉县财政事务服务中心年预算收入总表

三、吉县财政事务服务中心2022年预算支出总表

四、吉县财政事务服务中心2022年财政拨款收支总表

五、吉县财政事务服务中心2022年一般公共预算支出预算表

六、吉县财政事务服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县财政事务服务中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、吉县财政事务服务中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、吉县财政事务服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、吉县财政事务服务中心2022年“三公”经费支出预算控制限额预算表

十一、吉县财政事务服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

十二、吉县财政事务服务中心2022年一般公共预算安排支出分经济科目表

十三、吉县财政事务服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因 

（一）预算收支情况

吉县财政事务服务中心2022年收支预算590.42万元，我单位为新成立单位。

（二）一般公共预算支出情况

吉县财政事务服务中心2022年一般公共预算支出预算590.42万元，我单位为新成立单位。

1．2022年基本支出409.67万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中：人员经费     380.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等；公用经费29.24万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2.2022年项目支出180.75万元，主要用于奥地利政府贷款还本付息资金、电商平台服务费、市县评审审计费、评审咨询费、绩效评价项目经费、绩效评价系统维护经费。

（三）政府性基金预算支出情况

吉县财政事务服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算7万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1万元；公务用车运行维护费为6万元；公务用车购置费0万元，我单位为新成立单位。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2022年无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年我单位政府采购预算总额7.19万元，其中：政府采购货物预算7.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、效管理情况

1.绩效管理情况

2022年吉县财政事务服务中心实行绩效目标管理的项目6个，包括：奥地利政府贷款还本付息资金、电商平台服务费、市县评审审计费、评审咨询费、绩效评价项目经费、绩效评价系统维护经费。涉及一般公共预算当年拨款175万元.

2.绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有绩效评价项目经费、市县评审审计费。

（1）绩效评价项目经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款45万元。

项目概况：全年通过第三方绩效评价公司对我县重点领域民生工程等金额较大的项目进行绩效评价，总评价金额不小于全年一般公共预算支出的30%。

年度目标：建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和资金使用效益，增强政府公信力和执行力，更好确保我县财政资金用到实处。

（2）市县评审审计费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款50万元。

 项目概况：对全县基础性建设工程、购买服务、固定资产采购等项目进行评审审计支付的服务费用。

年度目标：做好本年度财政投资评审工作，完成县级工程类、服务类、货物类、资产出租底价类项目评审工作。

（3）电商平台服务费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款27万元。 

项目概况：维护采购业务中电商平台电子卖场系统工作，保障电商平台电子卖场正常运转，促进采购工作公平公正。

年度目标：系统问题解决达标率合格，服务供应商满意度达标，保障电商平台电子卖场正常运转。           

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

截止2021年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2.房屋情况

截止2021年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米。

3.其他国有资产占有使用情况

单位现有价值50万元以上通用设备0 台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

七、其他说明  

无

    第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国际安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：是指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：吉县财政事务服务中心2022年部门预算公开表.xls

吉县财政事务服务中心2022年项目支出绩效目标公开表.xls