第一部分  概况

一、本部门职责

1、全面负责幼儿园家庭教育指导工作，建立健全家教规章制度，制定园家庭教育指导工作规划和学期计划，并负责分阶段落实各项指导与服务措施。

2、开展幼儿园家庭教育指导研讨活动，提高指导人员的理论水平、服务意识和指导能力。

3、加强家长学校的管理，指导幼儿园教师人员根据不同年龄阶段和不同类型家长的特点和需求确定指导内容和形式，形成分类指导、分层递进的工作体系，提高指导工作的针对性和实效性。

4、坚持幼儿园、家庭、社会合力实施的原则，加强与社区以及妇联等相关部门的联系，整合优质资源，实现家园、社区大教育格局。

5、利用家委会、家长会、校园网、家园小报等多种渠道密切家园联系，宣传现代儿童观、教育观、人才观和幼儿园的教育理念、培养目标，号召全园家长积极创建学习型家庭，切实提高家庭教育质量。

二、机构设置情况   

吉县恒安儿园内设9个班级。现开设7个班级：2个大班、2个中班、3个小班。

人员情况：在编教师10人，聘请代教10人，聘请保育员7人，聘请厨房人员5人。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、吉县恒安幼儿园2022年预算收支总表

二、吉县恒安幼儿园2022年预算收入总表

三、吉县恒安幼儿园2022年预算支出总表

四、吉县恒安幼儿园2022年财政拨款收支总表

五、吉县恒安幼儿园2022年一般公共预算支出预算表

六、吉县恒安幼儿园2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县恒安幼儿园2022年政府性基金预算收入预算表

八、吉县恒安幼儿园2022年政府性基金预算支出预算表

九、吉县恒安幼儿园2022年国有资本经营预算收支预算表

十、吉县恒安幼儿园2022年“三公”经费支出预算控制限额预算表

十一、吉县恒安幼儿园2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

十二、吉县恒安幼儿园2022年一般公共预算安排支出分经济科目表

十三、吉县恒安幼儿园2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因 

（一）预算收支情况

吉县恒安幼儿园2022年收支预算97.71万元，比2021年增加14.34 万元，增长17.2%，主要是2022年部门预算主要用于人员工资、办公经费。

（二）一般公共预算支出情况

吉县恒安幼儿园2022年一般公共预算支出预算97.71万元，比2021 年增加14.34万元，增长17.2 %，主要是2022 年部门预算一般公共预算中主要用于人员工资、办公经费。     

1．2022年基本支出97.71万元，比2021年增加14.34万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的原因主要是主要用于人员工资、办公经费。其中：人员经费94.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等；公用经费 2.8万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2.2022年无项目支出 。

（三）政府性基金预算支出情况

吉县恒安幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0.2万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，和上年相同；公务接待费0万元，比上年减少0.2 万元，主要原因是本单位无公务接待开支；公务用车运行维护费为0万元，和上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2022年无机关运行经费。

 四、政府采购情况

2022年我单位无政府采购预算。

    五、绩效管理情况

我单位2021年无实施绩效管理的项目。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

截止2021年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆 0辆。

2.房屋情况

截止2021年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计 0平方米。

3.其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0 台（套），价值 0  万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

七、其他说明

无

    第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国际安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：是指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：

吉县恒安幼儿园部门预算公开表2022年.xls