第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻落实有关自然资源方面的法律法规政策，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责自然资源统一确权和不动产确权登记工作,组织落实国家制定的各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处成果应用的制度、标准、规范。

3、负责统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理地质勘查行业和地质工作和矿产资源管理工作，推动自然资源领域科技发展。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用和保护。

二、机构设置情况

自然资源局机关内设1室4股，分别是：办公室、自然资源调查确权利用股、国土空间规划股、矿管地勘股、法规监察股；

下设2个事业单位，分别是：吉县不动产登记中心、吉县自然资源事务服务中心；   

人员情况：自然资源局在职人员31人，退休人员19人。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、吉县自然资源局2022年预算收支总表

二、吉县自然资源局2022年预算收入总表

三、吉县自然资源局2022年预算支出总表

四、吉县自然资源局2022年财政拨款收支总表

五、吉县自然资源局2022年一般公共预算支出预算表

六、吉县自然资源局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县自然资源局2022年政府性基金预算收入预算表

八、吉县自然资源局2022年政府性基金预算支出预算表

九、吉县自然资源局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、吉县自然资源局2022年“三公”经费支出预算控制限额预算表

十一、吉县自然资源局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

十二、吉县自然资源局2022年一般公共预算安排支出分经济科目表

十三、吉县自然资源局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因 

（一）预算收支情况

吉县自然资源局2022年收支预算1876.11万元，比2021年增加1023.45万元，增长120%，主要是2022年部门预算项目支出增加。

（二）一般公共预算支出情况

吉县自然资源局2022年一般公共预算支出预算1876.11万元，比2021 年增加1023.45万元，增长120 %，主要是2022 年部门预算项目支出增加。

1．2022年基本支出420.04万元，比2021年减少43.51万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的原因主要是因机构改革划转到下属事业单位13名人员，基本支出减少。其中：人员经费392.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等；公用经费27.65万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2.2022年项目支出1456.08万元，比2021年增加1066.97万元，主要用于农村地质灾害治理搬迁县级配套资金、土地矿产卫片执法检查工作经费、地质灾害防治经费、地质灾害应急防治技术服务费用、土地变更调查工作经费、自然资源综合行政执法工作经费、第三次国土调查工作经费、地质灾害监测员补助、单位运转经费等项目。项目支出增加的原因主要是农村地质灾害治理搬迁县级配套2021年在乡镇政府预算编列，本年度全部编入本单位，项目支出增加。

（三）政府性基金预算支出情况

吉县自然资源局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算16.2 万元，比2021年增加3.4万元，其中：因公出国（境）费用0万元，和上年相同；公务接待费6万元，比上年减少1万元，主要原因是机构改革，单位职能划转，公务接待费用预算相应减少；公务用车运行维护费为10.2万元，比上年增加4.4万元，主要原因是机构改革，原城乡规划监察队合并入我单位，公务用车增加两辆，相应公务用车运行维护费增加；公务用车购置费0万元，和上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

吉县自然资源局2022年机关运行经费财政拨款预算27.65万元，比2021年预算减少12.63万元，下降31 %,原因是：机构改革，13名在职人员划转至下属事业单位，相应2022年预算工会经费、福利费减少和其他交通费用减少，机关运行经费减少。

 四、政府采购情况

2022年我单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1.绩效管理情况

2022年自然资源局实施绩效目标管理的项目8个，包括：农村地质灾害治理搬迁县级配套资金、地质灾害监测员补助、地质灾害防治经费、土地矿产卫片执法检查工作经费、单位运转经费、执法监察大队工作经费、第三次国土调查工作经费、土地变更调查工作经费，涉及一般公共预算1456.08万元。

2.绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有：（1）土地矿产卫片执法检查工作经费（2）第三次国土资源调查经费项目。

（1）土地矿产卫片执法检查工作经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款150万元

项目概况：我局需对山西省卫片执法防灾减灾信息系统下发月度卫片图斑进行实地核查、测绘制作影像图、现状图、规划图和整理图斑举证资料等工作。

年度目标：2022年12月底，完成1-11月份（12月份图斑2023年1月下发）山西省卫片执法防灾减灾信息系统下发月度卫片图斑的实地核查、测绘制作影像图、现状图、规划图和整理图斑举证资料等工作，并通过省、市卫片办对图斑的审核、验收工作。

（2）第三次国土调查

年度预算安排：一般公共预算财政拨款153万元。

项目概况：根据《山西省人民政府关于开展山西省第三次土地调查的通知》晋政发〔2018〕2号，结合我县实际，制定吉县第三次全国土地调查实施方案，覆盖全县1779.68平方公里，项目预算费用为506万元。

年度目标：2020年12月底前已完成三调国家级验收工作。目前已全部完成三调工作，按合同已支付353万元，剩余资金153万元，2022年按照合同支付剩余资金。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

截止2021年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆1辆。

2.房屋情况

截止2021年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米。

3.其他国有资产占有使用情况

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

    第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国际安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：是指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：吉县自然资源局2022年度单位预算公开表.xls

        吉县自然资源局2022年单位项目支出绩效目标公开表.xls