第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关对外开放、促进外来投资的法律、法规、政策和发展战略，负责落实吉县招商引资的相关政策和产业规划，全方位推进招商引资、对外合作和投资促进工作。

2、编制吉县促进外来投资年度计划。负责全县招商引资、对外合作、促进外来投资工作的统计、监测、督查、考核、通报、信息发布和政策宣介工作，提出促进外来投资工作的奖励建议。

3、负责吉县重点投资领域招商项目的征集、策划、包装、推介发布和签约工作。负责县级重大招商引资项目落地、开工、建设、投产的全程跟踪、服务,协调解决属于县级层面事权的问题。协调、指导投资商投诉工作。

4、组织开展对国内外宏观经济政策和产业发展战略的研究,分析对吉县经济发展的影响及潜在投资者的发展规划、投资方向。分析研判区域经济发展和区域合作趋势,收集、分析、研究国内外区域经济发展与合作动态,提出招商引资、区域合作和优化营商环境的政策建议。

5、负责组织吉县重大招商引资、投资促进活动及投资洽谈会、博览会、研讨会等活动。负责组织参加国际国内及省市举办的大型投资洽谈会、博览会、研讨会等活动。推进以“购买服务”等方式组织和参加投资洽谈相关活动。

6、承办国(境)内外政府和企业经贸代表团及国内外投资客商来吉考察访问,以及吉县政府和企业经贸代表团赴国(境)内外考察访问的组织联络、对接洽谈工作。

7、负责与境内外投资促进机构、中介机构、商（协）会、山西省及临汾市政府驻外办事机构和国际组织等的联系交流和合作。

8、负责搭建网络化促进投资平台，做好吉县促进外来投资门户网站和全省招商引资电子督办系统等工作。负责招商引资项目库、专家库、顾问团的建设和管理。

9、完成县委、县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

包括3个职能股室，分别为：办公室、招商股、项目股。  

人员情况：促进外来投资服务中心在职人员7人。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、吉县促进外来投资服务中心2022年预算收支总表

二、吉县促进外来投资服务中心2022年预算收入总表

三、吉县促进外来投资服务中心2022年预算支出总表

四、吉县促进外来投资服务中心2022年财政拨款收支总表

五、吉县促进外来投资服务中心2022年一般公共预算支出预算表

六、吉县促进外来投资服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县促进外来投资服务中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、吉县促进外来投资服务中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、吉县促进外来投资服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、吉县促进外来投资服务中心2022年“三公”经费支出预算控制限额预算表

十一、吉县促进外来投资服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

十二、吉县促进外来投资服务中心2022年一般公共预算安排支出分经济科目表

十三、吉县促进外来投资服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因 

（一）预算收支情况

吉县促进外来投资服务中心2022年收支预算108.65万元，比2021年增加11.91万元，增长12.3%，主要是2022年部门预算增加1名在职人员经费。

（二）一般公共预算支出情况

吉县促进外来投资服务中心2022年一般公共预算支出预算108.65万元，比2021年增加11.91万元，增长12.3%，主要是2022年部门预算一般公共预算中增加1名在职人员经费。

1．2022年基本支出71.90万元，比2021年增加15.01万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的原因主要是增加1名在职人员，工资普调，社保缴费基数增加，相应人员经费增加。其中：人员经费64.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等；公用经费7.77万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2.2022年项目支出36.75万元，比2021年减少3.09万元，主要用于招商引资专项工作经费。项目支出减少的原因主要是招商引资专项工作经费较上年减少。

（三）政府性基金预算支出情况

吉县促进外来投资服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算8万元，和2021年相同。其中：因公出国（境）费用0万元，和上年相同；公务接待费8万元，和上年相同；公务用车运行维护费为0万元，和上年相同；公务用车购置费0万元，和上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2022年无机关运行经费。

 四、政府采购情况

2022年我单位政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1.绩效管理情况

2022年吉县促进外来投资服务中心实行绩效目标管理的项目3个，包括：招商引资专项工作经费、单位运转经费、2021年精神文明奖金。涉及一般公共预算当年拨款36.75万元。

2.绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有招商引资专项工作经费。

招商引资专项工作经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款 30万元

项目概况：开展招商引资工作，落实省市招商引资工作会议部署,充分利用引进来和走出去等多种形式，富有成效的开展招商引资工作。完成市促进外来投资局下达招商引资指标任务和交办的各项工作任务；完成县委、县政府目标管理任务和交办的各项工作任务。

年度目标：做好产业项目储备，做好主导产业调研，围绕园区已落地企业“产业链”上下游精准开展专题招商、小分队招商和委托招商活动，依托商会建立吉县招商引才基地，引进一批对县域经济发展具有牵引性强的大项目和好项目。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

截止2021年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2.房屋情况

截止2021年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计90平方米。

3.其他国有资产占有使用情况

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、其他说明

我单位无其他需要说明的事项。

    第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国际安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：是指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：吉县促进外来投资服务中心2022年部门预算公开表.xls

        吉县促进外来投资服务中心2022年项目支出绩效目标公开表.xls