第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻执行党和国家关于供销合作社事业发展及农村经济工作的方针、政策，研究拟订全县供销 合作社发展规划，指导和推进供销合作社的改革与发展。

2、承担县人民政府委托的任务，对重要农业生产资料的储备供应和对农副产品的经营进行组织、 协调管理；对食盐和烟花爆竹实行归口经营管理。

 3、向人民政府和有关部门反映农民社员和供销社企业的意见和要求，使供销社真正成为加强党和 政府与农民密切联系的桥梁和纽带。

4、指导供销社基层组织建设，负责对社员和员工的教育与培训，为供销社企业和社员提供信息服务。

5、指导供销社企业改善经营管理，协调社员与供销社之间的关系，发挥群体联合优势。

6、引导农民进入市场，参与和推动农业产业化经营；指导供销社企业开展农业社会化服务，因地 制宜开发多种经营的生产基地，发展专业合作社，领办农业开发项目和扶贫项目，加强农村综合服务 体系建设，开拓城乡市场，促进城乡物资流通。

7、管理和运营本级社有资产，对直属企业行使出资人的职能。

8、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。 

二、机构设置情况

包括6个职能股室，分别为：办公室、财务股、人事股、审计股、统计股、业务股。   

包括0个下属事业机构。

人员情况：在职人员：9人。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、吉县供销合作社联合社2022年预算收支总表

二、吉县供销合作社联合社2022年预算收入总表

三、吉县供销合作社联合社2022年预算支出总表

四、吉县供销合作社联合社2022年财政拨款收支总表

五、吉县供销合作社联合社2022年一般公共预算支出预算表

六、吉县供销合作社联合社2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县供销合作社联合社2022年政府性基金预算收入预算表

八、吉县供销合作社联合社2022年政府性基金预算支出预算表

九、吉县供销合作社联合社2022年国有资本经营预算收支预算表

十、吉县供销合作社联合社2022年“三公”经费支出预算控制限额预算表

十一、吉县供销合作社联合社2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

十二、吉县供销合作社联合社2022年一般公共预算安排支出分经济科目表

十三、吉县供销合作社联合社2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因 

（一）预算收支情况

吉县供销合作社联合社2022年收支预算144.66万元，比2021年减少15.05万元，减少9.4%，主要是2022年部门预算人员经费减少 。

（二）一般公共预算支出情况

吉县供销合作社联合社2022年一般公共预算支出预算144.66万元，比2021 年减少15.05万元，减少9.4 %，主要是2022 年部门预算一般公共预算中人员经费减少。

1．2022年基本支出128.87万元，比2021年减少23.46万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的原因主要是2021年退休一人，本年度人员经费预算减少一人，相应基本支出减少。其中：人员经费124.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等；公用经费4.18万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2.2022年项目支出15.79万元，比2021年增加8.41万元，主要用于退役军人军龄工资、退役军人工资及社保缴费、单位运转经费。项目支出增加的原因主要是本年度预算增加退役军人工资及保险缴费项目。

（三）政府性基金预算支出情况

吉县供销合作社联合社2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.7万元，和上年相同。其中：因公出国（境）费用0万元，和上年相同；公务接待费0.7元，和上年相同；公务用车运行维护费为0万元，和上年相同；公务用车购置费0万元，和上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2022年无机关运行经费

四、政府采购情况

2022年我单位政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.5万元。

五、绩效管理情况

   1.绩效管理情况

2022年吉县供销合作社联合社实行绩效目标管理的项目3个，包括：退役军人军龄工资、退役军人工资及社保缴费、单位运转经费，涉及一般公共预算当年拨款15.79 万元。

2. 绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有1项目。

退役军人工资及社保缴费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款9.156万元

项目概况：为缓解退役军人生活压力，促进退役军人再就业，提高单位工作效率，特此为退役军人提供工作岗位。

年度目标：及时发放退役军人工资并按时足额缴纳社保，保障退役军人的合法权益。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

截止2021年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2.房屋情况

截止2021年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计1399平方米。

3.其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值 0 万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

七、其他说明

我单位无其他需要说明的事项。

    第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国际安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：是指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    附件：吉县供销合作社联合社2022年部门预算公开表.xls.xls

             吉县供销合作社联合社2022年项目支出绩效目标公开表.xls