第一部分  概况

一、本部门职责

1、认真贯彻执行党的卫生工作方针及国家卫生法规，以病人为中心，搞好综合疗服务。

2、在不断提高医疗质量和诊治水平的基础上，确保各项医疗、教学及科研任务的完成。

3、承担乡村医生及临汾卫校等大中专院校的进修实习任务。

4、完成好县委、县政府及上级卫生部门主管部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

包括30余个职能股室，分别为：内、外、妇、儿科、感染科、急诊科、五官科、中医科、康复科、核磁、螺旋CT、放射科、超声科、检验科、病理科、药剂科、行政办、医务科、护理部、总务科、设备科、信息科、防保科等。拥有心血管科、骨科两个市级重点专科；神经内科和妇产科两个县级重点专科。

人员情况：我单位编制人数252人，在职人数173人，离退休人数96人。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、吉县人民医院2022年预算收支总表

二、吉县人民医院2022年预算收入总表

三、吉县人民医院2022年预算支出总表

四、吉县人民医院2022年财政拨款收支总表

五、吉县人民医院2022年一般预算支出预算表

六、吉县人民医院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县人民医院2022年政府性基金预算收入表

八、吉县人民医院2022年政府性基金预算支出预算表

九、吉县人民医院2022年政府采购预算资金明细表

十、吉县人民医院2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、吉县人民医院2022年“三公”经费预算控制限额情况表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因 

（一）预算收支情况

吉县人民医院2022年收支预算2293.96万元，比2021年减少97.21万元，减少4%，主要是2022年部门预算项目支出减少导致。

（二）一般公共预算支出情况

吉县人民医院2022年一般公共预算支出预算2293.96万元，比2021年减少97.21万元，减少4%，主要是2022 年部门预算一般公共预算中项目支出减少导致。

1．2022年基本支出1918.16万元，比2021年增加40.93万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的原因主要是工资普调和社保缴费基数增加导致相应人员经费增加。其中：人员经费1863.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等；公用经费54.72万元，主要包括工会经费、福利费。

2.2022年项目支出375.8万元，比2021年减少138.14万元，主要用于公立医院改革药品补助、后勤社会化服务财政补助、120急救中心人员费用、医疗废物处置 。项目支出减少的原因主要是根据医院运行情况安排比上年项目减少，新冠疫苗接种专项工作经费、紧急采购便携式快速实时荧光定量PCR仪、生物安全运输箱和新冠疫苗垫付款项目减少。

（三）政府性基金预算支出情况

吉县人民医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算19.3万元，比2021年减少0.2万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致 。其中：因公出国（境）费用0万元，和上年相同；公务接待费13.9万元，比上年减少0.1万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致；公务用车运行维护费为5.4万元，比上年减少0.1万元，主要原因是 我单位严格执行相关规定；公务用车购置费0万元，和上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2022年无机关运行经费。

 四、政府采购情况

2022年我单位无政府采购预算。

    五、绩效管理情况

    1.绩效管理情况

2022年吉县人民医院实施绩效目标管理的项目4个，包括：公立医院改革药品补助、后勤社会化服务财政补助、120急救中心人员费用、医疗废物处置。涉及一般公共预算当年拨款375.8万元。

2.绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有公立医院改革药品补助、医疗废物处置。

（1）公立医院改革药品补偿

年度预算安排：一般公共预算财政拨款260万元。

项目概况：公立医院改革实行药品零差价补助。

年度目标：保障医院平稳运行，减轻病人就医负担，给病人提供良好的就医环境。

（2）医疗废物处置

年度预算安排：一般公共预算财政拨款71万元。

项目概况：遵守环保标志要求，严格执行《医疗废物管理条例》，资金用于全县106家医疗机构医疗废物统一运送焚烧。

年度目标：从源头上杜绝医疗废物引起的环境污染问题，防止疾病传播，医疗废物得以集中处理管理。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

截止2021年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆13辆。

2.房屋情况

截止2021年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计 30833.74 平方米。

3.其他国有资产占有使用情况

单位现有价值50万元以上通用设备 0 台（套），价值  0 万元；单位价值100万元以上专用设备 9 台（套），价值2930.5070万元。

七、其他说明

无

    第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国际安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：是指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    附件：吉县人民医院2022年部门预算公开表.xls

             吉县人民医院2022年项目支出绩效目标公开表.xls