第一部分　　概况

一、本部门职责

（一）社会管理职责

1．贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。

2．加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

3．根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

（二）发展经济职责

1．组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

2．组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度。

3．通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度。

4．加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职责

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。

（四）基层建设职责

1．抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等。

2．抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件。

3．抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风。

4．抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（五）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

包括5个职能办公室，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。

包括3个下属事业机构，分别为：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

人员情况：在职人员37人，包括行政人员21名，事业人员16名；退休人员12人。

第二部分　　2022年度部门预算报表

一、吉县文城乡人民政府2022年预算收支总表

二、吉县文城乡人民政府2022年预算收入总表

三、吉县文城乡人民政府2022年预算支出总表

四、吉县文城乡人民政府2022年财政拨款收支总表

五、吉县文城乡人民政府2022年一般公共预算支出预算表

六、吉县文城乡人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县文城乡人民政府2022年政府性基金预算收入预算表

八、吉县文城乡人民政府2022年政府性基金预算支出预算表

九、吉县文城乡人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表

十、吉县文城乡人民政府2022年“三公”经费支出预算控制限额预算表

十一、吉县文城乡人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

十二、吉县文城乡人民政府2022年一般公共预算安排支出分经济科目表

十三、吉县文城乡人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

第三部分　　2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

吉县文城乡人民政府2022年收支预算502.28万元，比2021年增加68.51万元，增长13.64％，主要是2022年部门预算社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算支出情况

吉县文城乡人民政府2022年一般公共预算支出预算502.28万元，比2021　年增加68.51万元，增长13.64％，主要是2022　年部门预算一般公共预算中社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出增加。

1．2022年基本支出395.38万元，比2021年增加70.01万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的原因主要是单位职工增加。其中：人员经费395.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等；公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2.2022年项目支出106.9万元，比2021年减少1.5万元，主要用于扶持壮大村集体经济。项目支出减少的原因主要是扶持壮大村集体经济项目减少。

（三）政府性基金预算支出情况

吉县文城乡人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算9.5万元，比2021年减少7万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。其中：因公出国（境）费用0万元，和上年相同；公务接待费3.5元，比上年减少1.8万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，从严从紧管控所致；公务用车运行维护费为6万元，比上年减少5.2万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致；公务用车购置费0万元，和上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2022年无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年我单位无政府采购预算。

五、绩效管理情况

1．绩效管理情况

2022年文城乡人民政府实行绩效目标管理的项目4个，包括：公用经费、精神文明奖、农村环境卫生监督管理员工作经费、驻村帮扶干部下乡补助，涉及一般公共预算当年拨款106.9万元。

2．绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有公用经费和驻村帮扶干部下乡补助。

（1）公用经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款60万元。

项目概况：按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转。

年度目标：在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项开支，保障单位日常运转。保障公务用车运行维护；确保各项支出严格按照财经纪律进行支出；按照工作计划及时召开各项会议，工作效率≥90％；不断提高职工工作积极性和满意度，满意度　≥95％。

（2）驻村帮扶干部下乡补助

年度预算安排：一般公共预算财政拨款32万元。

项目概况：根据省市县有关驻村干部的管理办法，按照文件要求的标准为驻村干部发放生活补贴。

年度目标：及时为驻村干部发放补助，确保驻村工作开展有保障。发放人数≤15人；发放标准每人每天70元；惠农政策宣传及时；提高工作效率，提高群众满意度和幸福感，群众满意度≥90％。

六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况

截止2021年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆1辆。

2．房屋情况

截止2021年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计1368.44平方米。

3．其他国有资产占有使用情况

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、其他说明

无。

第四部分　　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国际安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：是指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：吉县文城乡人民政府2022年项目支出绩效目标公开表.xlsx

吉县文城乡人民政府2022年部门预算公开表.xls