第一部分　　概况

一、本部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

综合设置4个办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室；3个下属事业单位：综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站、党群服务中心。

人员情况：机关在职人员54人。

第二部分　　2022年度部门预算报表

一、吉县壶口镇人民政府2022年预算收支总表

二、吉县壶口镇人民政府2022年预算收入总表

三、吉县壶口镇人民政府2022年预算支出总表

四、吉县壶口镇人民政府2022年财政拨款收支总表

五、吉县壶口镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表

六、吉县壶口镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县壶口镇人民政府2022年政府性基金预算收入预算表

八、吉县壶口镇人民政府2022年政府性基金预算支出预算表

九、吉县壶口镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表

十、吉县壶口镇人民政府2022年“三公”经费支出预算控制限额预算表

十一、吉县壶口镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

十二、吉县壶口镇人民政府2022年一般公共预算安排支出分经济科目表

十三、吉县壶口镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

吉县壶口镇人民政府2022年收支预算627.97万元，比2021年增加185.95万元，增加42.06％，主要是2022年部门预算我单位在职人员增加23人，调整基本工资和津补贴，增加福利费、养老保险、职业年金，并且我单位本年度因撤乡并镇增加工作人员23名、农村环境卫生监督管理员工作经费、扶持壮大村集体经济项目、驻村帮扶干部下乡补助等。

（二）一般公共预算支出情况

吉县壶口镇人民政府2022年一般公共预算支出预算627.97万元，比2021年增加185.95万元，增加42.06　％，主要是2022年部门预算我单位在职人员增加23人，增人增资增加福利费、养老保险、职业年金，并且我单位本年度新增农村环境卫生监督管理员工作经费、扶持壮大村集体经济项目、驻村帮扶干部下乡补助等。

1．2022年基本支出512.86万元，比2021年增加195.84万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的原因主要是我单位在职人员增加23人，调整基本工资和津补贴，增加福利费、养老保险、职业年金等。其中：人员经费468.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等；公用经费43.92万元，主要包括工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

2.2022年项目支出115.11万元，相比2021年减少9.89万元，减少的原因主要是撤乡并镇，项目减少。

（三）政府性基金预算情况

吉县壶口镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算8.75万元，比2021年减少0.05万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。其中：因公出国（境）费用0元，和上年相同；公务接待费0.75万元，比上年减少0.05万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致；公务用车运行维护费为8.0万元，和上年相同。公务用车购置费0万元，和上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

吉县壶口镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算43.92万元，与2021年预算增加16.73万元；原因是我单位本年度因撤乡并镇增加工作人员23名，日常公用经费增加。

四、政府采购情况

2022年我单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

五、绩效管理情况

1．绩效管理情况

2022年壶口镇人民政府实施绩效目标管理的项目5个，包括：单位运转经费、精神文明奖、驻村帮扶干部下乡补助、农村环境卫生监督员补助、退役军人补助，涉及一般公共预算当年拨款115.11万元。

2．绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目：

（1）单位1月至12月运转经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款60万元。

项目概况：主要包括日常单位运转所需的办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

年度目标：完成年度工作任务，并及时支付各项业务活动费用，进一步规范各项支出管理，促进依法行政水平提升。

（2）扶贫驻村帮扶干部补助

年度预算安排：一般公共预算财政拨款32万元。

项目概况：驻村帮扶工作队，一村一队、一队三人，主要任务建强村级班子，增强政治功能，巩固拓展成果，推动强村富民，提升治理水平，培育文明乡风，为民办事服务，提升幸福指数，做到“十个到位”，驻村第一书记和工作队员必须脱产到村工作，吃住在村，工作到户，做到在村工作每周“五天四夜”。

年度目标：完成对驻村工作人员生活补助，严格落实“一村一队、一队三人、五天四夜、四大任务”要求，确保选得优、下得去、融得进、干得好。

（3）农村环境卫生监督员补助

年度预算安排：一般公共预算财政拨款18万元．

项目概况：农村环境卫生监督员，主要任务是监督农村环境治理，增强农村宜居环境，巩固村容村貌，推动强村富民，提升治理水平。

年度目标：完成对农村环境卫生监督员的务工报酬。

六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况

截止2021年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆2辆。

2．房屋情况

截止2021年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计838平方米。

3．其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备　0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、其他说明

无。

第四部分　　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国际安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：是指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：吉县壶口镇人民政府2022年部门预算公开表.xls

吉县壶口镇人民政府2022年项目支出绩效目标公开表.xlsx