第一部分　　概况

一、本部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、完成上级政府交办的其它事项。

一、机构设置情况

综合设置4个办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室；3个下属事业单位：综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站、党群服务中心。

人员情况：机关在职人员35人。

第二部分　　2021年度部门预算报表

一、吉县柏山寺乡人民政府2022年预算收支总表

二、吉县柏山寺乡人民政府2022年预算收入总表

三、吉县柏山寺乡人民政府2022年预算支出总表

四、吉县柏山寺乡人民政府2022年财政拨款收支总表

五、吉县柏山寺乡人民政府2022年一般公共预算支出预算表

六、吉县柏山寺乡人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县柏山寺乡人民政府2022年政府性基金预算收入预算表

八、吉县柏山寺乡人民政府2022年政府性基金预算支出预算表

九、吉县柏山寺乡人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表

十、吉县柏山寺乡人民政府2022年“三公”经费支出预算控制限额预算表

十一、吉县柏山寺乡人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

十二、吉县柏山寺乡人民政府2022年一般公共预算安排支出分经济科目表

十三、吉县柏山寺乡人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

第三部分　　2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

吉县柏山寺乡人民政府2022年收支预算512.59万元，比2021年增加73.15万元，增加16.65　％，主要是2022年部门预算我单位在职人员增加5人，调整基本工资和津补贴，增加住房公积金、福利费、养老保险、职业年金等。

（二）一般公共预算支出情况

吉县柏山寺乡人民政府2022年一般公共预算支出预算512.59万元，比2021年增加73.15万元，增加16.65　％，主要是2022年部门预算我单位在职人员增加5人，增人增资，及南耀村巷道排水修建等项目。

1．2022年基本支出329.39万元，比2021年增加1.15万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的原因主要是我单位在职人员增加5人，调整基本工资和津补贴，增加福利费、养老保险、职业年金等。其中：人员经费301.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等；公用经费27.51元，主要包括工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

2.2022年项目支出183.2万元，相比2021年增加72万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。项目支出增加的原因主要是增加南耀村修建巷道排水及道路硬化、驻村帮扶干部补助、环境卫生监督员补助等。

（三）政府性基金预算情况

吉县柏山寺乡人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算12.7万元，比2021年减少0.4万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。其中：因公出国（境）费用0元，和上年相同；公务接待费1.7万元，比上年减少0.3万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致；公务用车运行维护费为11万元，比上年减少0.1万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致；公务用车购置费0万元，和上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

吉县柏山寺乡人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算27.51万元，与2021年预算减少1.03万元；原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。

四、政府采购情况

2022年我单位政府采购预算总额72.11万元，其中：政府采购货物预算　4万元、政府采购工程预算68.11万元、政府采购服务预算　0万元。

五、绩效管理情况

1．绩效管理情况

2022年柏山寺乡人民政府实施绩效目标管理的项目6个，包括：办公设备购置，单位运转经费，驻村帮扶干部下乡补助，精神文明奖，农村环境卫生监督员补助，南耀村巷道排水及道路硬化等，涉及一般公共预算当年拨款183.2万元。

2．绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目

（1）南耀村巷道排水及道路硬化

年度预算安排：一般公共预算财政拨款70万元。

项目概况：为进一步加快村集体基础设施建设，我乡南耀村计划修建巷道排水1700余米，路面硬化550㎡。建成后极大地方便村民出行及日常生活生产。

年度目标：按标准建设，达到一定的建设标准；在6月底完成规定的项目建设进度；项目完工，严禁遗留建筑垃圾，以防对周边环境造成污染。

（2）扶贫驻村帮扶干部补助

年度预算安排：一般公共预算财政拨款　44万元。

项目概况：驻村帮扶工作队，一村一队、一队三人，主要任务建强村级班子，增强政治功能，巩固拓展成果，推动强村富民，提升治理水平，培育文明乡风，为民办事服务，提升幸福指数，做到“十个到位”，驻村第一书记和工作队员必须脱产到村工作，吃住在村，工作到户，做到在村工作每周“五天四夜”。

年度目标：完成对驻村工作人员生活补助，严格落实“一村一队、一队三人、五天四夜、四大任务”要求，确保选的优、下得去、融的进、干得好。

（3）单位1月至12月运转经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款60万元。

项目概况：主要包括日常单位运转所需的办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

年度目标：完成年度工作任务，并及时支付各项业务活动费用，进一步规范各项支出管理，促进依法行政水平提升。

六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况

截止2021年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆　2辆。

2．房屋情况

截止2021年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计　1010平方米。

3．其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备　0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、其他说明

无

第四部分　　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国际安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：是指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：吉县柏山寺乡人民政府2022年项目支出绩效目标公开表.xlsx

吉县柏山寺乡人民政府2022年部门预算公开表.xls