第一部分　　概况

一、本部门职责

1、拟定并实施畜牧兽医科学技术的推广规划，组织畜牧兽医科研成果的开发、利用、推广。

2、调查研究畜产品市场发展趋势，畜产品及畜牧生产投入品价格走向及全县生产形势，提供市场信息服务。

3、承担初级畜禽产品及饲料兽药的抽样检测、风险评估、预报预警、信息收集和发布。

4、承担动物防疫、动物及动物产品检疫技术工作，负责建立健全基层动物防疫体系和兽医社会化服务体系，培训官方兽医、执业兽医及乡村兽医等工作。

5、负责优良品种的引进、标准化技术推广；负责人工种草、粮改饲、秸秆青贮、畜禽粪污资源化利用等技术推广工作；负责生鲜乳质量安全技术指导工作。

6、开展畜牧业发展资金和项目资金的审核、备案、呈报等工作。

7、拟定全县畜牧业产业的发展规划和重大动物疫病防控计划，并组织实施；开展重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的具体工作。

8、协助开展畜禽遗传资源保护场、保护区和基因库及畜禽饲养环境管理等日常工作。

9、协助开展饲料、饲料添加剂、兽药、牧草种子的生产、经营、使用的管理等日常工作。

10、负责绿色、有机、无公害畜产品的开发、利用、鉴定和推广等工作。

11、协助开展动物防疫、动物诊疗、兽药经营、种畜禽生产、生鲜乳收购等审核登记工作。

12、承担县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置情况

吉县畜牧发展中心内设5个职能股室，分别为：办公室、技术推广股、　畜牧业生产及安全股、动物防疫股、　动物及动物产品指定道口管理股。

人员情况：编制10个，实有在职人员15人，退休人员32人。

第二部分　　2022年度部门预算报表

一、吉县畜牧发展中心2022年预算收支总表

二、吉县畜牧发展中心2022年预算收入总表

三、吉县畜牧发展中心2022年预算支出总表

四、吉县畜牧发展中心2022年财政拨款收支总表

五、吉县畜牧发展中心2022年一般公共预算支出预算表

六、吉县畜牧发展中心2022年一般公共预算安排基本

支出分经济科目表

七、吉县畜牧发展中心2022年政府性基金预算收入预

算表

八、吉县畜牧发展中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、吉县畜牧发展中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、吉县畜牧发展中心2022年“三公”经费支出预算控制限额预算表

十一吉县畜牧发展中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

十二、吉县畜牧发展中心2022年一般公共预算安排支出分经济科目表

十三、吉县畜牧发展中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

第三部分　　2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

吉县畜牧发展中心2022年收支预算316.45万元，比2021年增加10.73万元，增长3.51％，主要是2022年部门预算一般公共预算中人员发生了变动，其中包括新招录财政人员1人，2022年住房保障支出中住房公积金基数调高，财政缴纳部分增加。

（二）一般公共预算支出情况

吉县畜牧发展中心2022年一般公共预算支出预算316.45万元，比2021　年增加10.73万元，增长3.51　％，主要是2022　年部门预算一般公共预算中人员发生了变动，其中包括新招录财政人员1人，2022年住房保障支出中住房公积金基数调高，财政缴纳部分增加。

1．2022年基本支出198.69万元，比2021年增加16万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的原因主要是2022年人员发生变动。其中：人员经费184.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等；公用经费13.83万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2.2022年项目支出117.76万元，比2021年减少5.27万元，主要用于动物防疫补助资金。项目支出减少的原因主要是2022年“三定”人员减少3人，其工资及各项保险减少。

（三）政府性基金预算支出情况

吉县畜牧发展中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算9.1万元，比2021年减少0.1万元，主要原因是我单位厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用0万元，和上年相同；公务接待费3万元，和上年相同；公务用车运行维护费为6.1万元，比上年减少0.1万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管控；公务用车购置费0万元，和上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2022年无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年我单位政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1．绩效管理情况

2022年吉县畜牧发展中心实行绩效目标管理的项目3个，包括：春防、秋防经费项目；边境指定通道检查站及动检业务工作经费项目；乡镇畜牧业务工作开展费用项目。涉及一般公共预算当年拨款117.76万元。

2．　绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有边境指定通道检查站及动检业务工作经费项目。

年度预算安排：一般公共预算财政拨款106.04万元

项目概况：2022年边境指定通道检查站及动检业务工作经费项目为1060400元，其中本年度有12名乡镇畜牧兽医人员全年工资；79个村级防疫员全年工资；缴纳7名“三定”人员及乡镇畜牧兽医人员的养老、医疗保险；14名老兽医人员的生活补助；2名退伍军人军龄补贴等工资；开展动物检疫等业务工作费用。

年度目标：督查排查工作，完成各项工作任务，确保不发生重大动物疫情，工作完成情况≥95％；保障各项工作正常运行，为人民提供生活保障，系统正常运行率≥95％。

六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况

截止2021年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆2辆。

2．房屋情况

截止2021年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米。

3．其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、其他说明

无

第四部分　　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国际安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：是指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：吉县畜牧发展中心2022年部门预算公开表.xls

吉县畜牧发展中心2022年项目支出绩效目标公开表.xlsx