第一部分　　概况

一、本部门职责

1、贯彻执行国家水利的方针、政策和法律、法规，监督实施省、市水利政策、法规、规章和规范性文件；对全县水利工作统一监督管理。

2、拟定并组织实施全县水利工作的中长期规划和区域、参与制定全县经济和社会发展中长期规划，受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行水利影响评价审查审批；审核城区总体规划中的水利保护内容。

3、组织开展全县水利执法检查活动，依法查处各种水利违法行为；指导全县水利依法行政；负责全县水利监察。

4、组织协调和监督全县水利污染防治工作，负责监督全县饮用水源保护工作；指导和协调各乡（镇）、各部门以及跨区域的重大水利问题。

二、机构设置情况

包括4个职能股室，分别为：办公室、河湖管理和水资源管理股、农村水利水电股、水土保持和水库移民股。

包括2个下属事业机构，分别为：吉县水利发展中心、吉县农村饮水安全工程服务中心。

人员情况：机关行政编制7名，其中：局长1名，副局长2名，工勤人员编制1名，事业编制20名。

第二部分　　2022年度部门预算报表

一、水利局2022年预算收支总表

二、水利局2022年预算收入总表

三、水利局2022年预算支出总表

四、水利局2022年财政拨款收支总表

五、水利局2022年一般公共预算支出预算表

六、水利局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、水利局2022年政府性基金预算收入预算表

八、水利局2022年政府性基金预算支出预算表

九、水利局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、水利局2022年“三公”经费支出预算控制限额预算表

十一、水利局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

十二、水利局2022年一般公共预算安排支出分经济科目表

十三、水利局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

第三部分　　2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

水利局2022年收支预算469万元，比2021年增加18.51万元，增长4.1％，主要是2022年部门预算上级下达项目资金增加　。

（二）一般公共预算支出情况

水利局2022年一般公共预算支出预算469万元，比2021　年增加18.51万元，增长4.1％，主要是2022　年部门预算人员工增加、相应保险增加、经费类项目增加。

1．2022年基本支出280.86万元，比2021年增加15.7万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的原因主要是人员工资普调。其中：人员经费263.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等；公用经费17.43万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2.2022年项目支出188.14万元，比2021年增加2.81　万元，主要用于农林水支出。项目支出增加的原因主要是经费类项目支出增加。

（三）政府性基金预算支出情况

水利局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算12万元，比2021年减少1.3万元，主要原因是严格执行相关规定，从严从紧管控所致。其中：因公出国（境）费用0万元，和上年相同；公务接待费12万元，比上年减少1.3万元，主要原因是严格执行相关规定，从严从紧管控所致；公务用车运行维护费为0万元，与上年相同；公务用车购置费0万元，和上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

水利局2022年机关运行经费财政拨款预算17.43万元，比2021年预算减少3.53万元，下降16.8　％，原因是：严格执行相关规定，压缩公共支出。

四、政府采购情况

2022年我单位政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1．绩效管理情况

2022年吉县水利局实行绩效目标管理的项目10个，包括：抗旱服务队经费、农村饮水工程维修维护资金、农水员工资、清水河管护费、水价补贴、水库管护费、退役军人工资及保险、巡河员工资及经费、饮水安全水质监测及工程运行费、淤地坝管护费。涉及一般公共预算当年拨款188.14万元。

2．　绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有

一、淤地坝管护项目。

年度预算安排：一般公共预算财政拨款4.64万元

项目概况：淤地坝管护费涉及5座骨干坝和10座中型坝除险加固。

年度目标：淤地坝管护费涉及5座骨干坝和10座中型坝除险加固，骨干坝达到淤积年限后，可增加坝地，增加农民收入。根据流域的径流、泥沙特征，考虑到没有该工程时泥沙的　1／4　将沉积在下游河道中，工程建成后可节约下游河道清淤费用形成间接效益。项目的实施，提高了淤地坝的安全性，确保能够安全运行，永续利用，充分发挥缓洪、拦泥、淤地、保护下游的作用。清水河管护费，新建防护工程6.18公里，滩槽整治8.05公里，支流入河口1处，排水涵管40处，新建堤防采用M10浆砌石护坡，河道较窄区域堤防采用C20混凝土现浇，可提高治理河道的防洪能力，改善河道生态环境，具有一定的社会生态效益，保护两岸居民生命财产及农田防洪安全，改善河道生态环境。

二、饮水安全水质监测及工程运行费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款20万元

项目概况：对全县农村饮水工程水质进行监测，涉及9.5万口人。

年度目标：保障农村群众饮水安全，对全县农村饮水工程水质进行监测，使得农村居民能够及时、方便的获得足量、洁净负担的起的生活饮用水。减少农村涉水性疾病，提高健康用水；提升农民生活品质，促进美丽乡村建设；提高农村供水保证率，增强抗旱防灾能力；解放农村劳动力，促进农居增收；增进民族团结，维护社会和谐稳定。

三、农村饮水工程维修养护资金

年度预算安排：一般公共预算财政拨款11.79万元

项目概况：维修养护农村饮水工程4处，涉及4个村0.15万口人。

年度目标：实施农村供水维修养护和设施配套工程，建设单项工程4处，主要建设内容为维修50m3蓄水池3座，更换老化严重的输水管道15.11km、输电线路0.85km、水泵10套，安装卡式智能水表1687块。

六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况

截止2021年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2．房屋情况

截止2021年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米。

3．其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值　0　　　　万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

七、其他说明

无

第四部分　　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国际安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：是指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：吉县水利局2022年部门预算公开表.xls

吉县水利局2022年项目支出绩效目标公开表.xlsx