第一部分　　概况

一、本部门职责

（一）社会管理职责

1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。

2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发事件、调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

3、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会。

（二）发展经济职责

1、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

2、通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度。

（三）公共服务职责

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等。

二、机构设置情况

包括3个职能股室，分别为：党政综合办、社会事务办、经济发展办。

包括3个下属事业机构，分别为：便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务中心。

人员情况：在职人员60人，退休人员31人。

第二部分　　2022年度部门预算报表

一、吉县吉昌镇人民政府2022年预算收支总表

二、吉县吉昌镇人民政府2022年预算收入总表

三、吉县吉昌镇人民政府2022年预算支出总表

四、吉县吉昌镇人民政府2022年财政拨款收支总表

五、吉县吉昌镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表

六、吉县吉昌镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吉县吉昌镇人民政府2022年政府性基金预算收入预算表

八、吉县吉昌镇人民政府2022年政府性基金预算支出预算表

九、吉县吉昌镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表

十、吉县吉昌镇人民政府2022年“三公”经费支出预算控制限额预算表

十一、吉县吉昌镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

十二、吉县吉昌镇人民政府2022年一般公共预算安排支出分经济科目表

十三、吉县吉昌镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

第三部分　　2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

吉县吉昌镇人民政府2022年收支预算1022.78万元，比2021年减少240.02万元，减少19.01％，主要是2022年部门预算一般公共服务支出、灾害防治及应急管理支出减少。

（二）一般公共预算支出情况

吉县吉昌镇人民政府2022年一般公共预算支出预算1022.78万元，比2021　年减少240.02万元，减少19.01％，主要是2022　年部门预算一般公共预算中项目支出及灾害防治及应急管理支出减少。

1．2022年基本支出772.97万元，比2021年增加50.58万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的原因主要是机关在职人员增加，各类保险及住房公积金增加。其中：人员经费729.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等；公用经费43.81万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2.2022年项目支出249.81万元，比2021年减少290.6万元，主要用于单位运转及年初预算安排项目。项目支出减少的原因主要是灾害防治及应急管理支出及政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行减少。

（三）政府性基金预算支出情况

吉县吉昌镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算11万元，比2021年减少0.1万元，主要原因是公务用车费用减少。其中：因公出国（境）费用0万元，和上年相同；公务接待费2.3元，比上年相同，主要原因是接待任务与去年持平；公务用车运行维护费为8.7万元，比上年减少0.1万元，主要原因是严格执行压减一般性支出及八项规定；公务用车购置费0万元，和上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

吉县吉昌镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算43.81万元，比2021年预算增加3.46万元，增长8.57％，原因是单位人员增加，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2022年我单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1．绩效管理情况

2022年吉县吉昌镇人民政府实行绩效目标管理的项目8个，包括：单位运转经费、农村环境卫生监督管理员工经费、社区服务群众经费、社区运转经费、社区专职人员工资及保险、市级文明乡镇及文明村、退役军人工资及保险、驻村帮扶工作人员生活补助项目，涉及一般公共预算当年拨款389.81万元。

2．绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有农村环境卫生监督管理员工经费、社区服务群众经费、驻村帮扶干部下乡补助项目。

（1）农村环境卫生监督管理员工经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款43.2万元。

项目概况：针对农村设置环境卫生监督管理员岗位，为进一步改善农村人居环境，打造宜居型新农村作出贡献，同时为解决部分退伍军人安置问题，为尽快实现乡村振兴作出贡献。

年度目标：及时完成农村环境卫生监督管理员工资发放，提高其工作积极性，以点带面促进乡村人居环境进一步提升，全镇补助36人；考核其工作内容，保障合格率≥95％；以月为单位，及时发放补助，在十二月底前完成工资发放工作；按照每人每月1000元的标准发放；在增加环境卫生监督管理员收入的同时，也提高了农村人居环境，在取得一定经济效益的同时也取得社会效益，使群众满意度得到提升。　　　

（2）社区服务群众经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款60万元。

项目概况：针对我镇6个社区群众，做好社区群众文化安置工作，组织活动，提高其参与社会活动频率，使社区群众形成热爱社区，以社区为家的良好心态。

年度目标：做好社区群众服务工作，以社区为单位，组织活动，引领全县超两万社区群众形成热爱社区的良好氛围，减少群众上访事件并保持在7日内解决群众困难，提高社区影响力，提高服务质量，使群众满意。

（3）吉昌镇驻村帮扶干部下乡补助项目

年度预算安排：一般公共预算财政拨款20万元

项目概况：县直单位驻村帮扶人员下乡补助，由组织部统一分配，考核后按实际发放驻村补助，按县委组织部分配驻村人员27人，每人每天60元驻村补助，每月全勤22天，每人每月驻村补助最多1320元，全年预计驻村总金额20万元。

年度目标：完成县委组织部及乡镇政府交办的各项工作任务，带动村集体积极性，为群民办实事，解决村集体矛盾及处理各种问题。

六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况

截止2021年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆2辆。

2．房屋情况

截止2021年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计1630平方米。

3．其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0　万元；单位价值100万元以上专用设备　0台（套），价值0万元。

七、其他说明

无。

第四部分　　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国际安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：是指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：吉县吉昌镇人民政府2022年部门预算公开表.xls

          吉县吉昌镇人民政府2022年项目支出绩效目标公开表.xlsx